Trukket fra dagsordenen: Budget 2017, udmøntning af demografimidler på handicapområdet
Dagsordenspunktet blev trukket fra dagsordenen inden mødets start.
Indstillingen beskriver forslag til udmøntning af demografimidlerne samt den supplerende budgetmodel på handicapområdet i budget 2017.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender, at de 22,1 mio. kr. til demografi samt 1,4 mio. kr. vedr. den supplerende budgetmodel afsat i budgetaftale 2017 vedrørende borgere med handicap, udmøntes som angivet i tabel 1 og 2.
Problemstilling
Socialforvaltningen har i budgetaftale 2017 fået tilført 22,1 mio. kr., jf. den automatiske demografimodel. Forvaltningen har desuden fået tilført 1,4 mio. kr. vedr. den supplerende budgetmodel.
Socialudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning af midler til Borgere med handicap til fastholdelse af serviceniveauet i takt med, at befolkningen vokser i København.
Den automatiske demografimodel gives til at sikre, at serviceniveauet kan fastholdes i takt med at befolkningen vokser. Det gives derved til aktiviteter og er derved ikke tiltænkt til nye tiltag eller serviceniveauløft.
Den supplerende budgetmodel gives til at sikre serviceniveauet såfremt "tyngden" hos borgere med døgntilbud ændres. Midlerne er derved direkte forbundet med ændringer i plejetyngden og er ikke tiltænkt nye tiltag eller serviceløft.
Socialforvaltningens forslag er et udtryk for en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter der forventes at være under pres i 2017 som følge af den stigende demografi.
Løsning
Det indstilles, at den automatiske demografiregulering på 22,1 mio. kr. samt den supplerende budgetmodel på 1,4 mio. kr. udmøntes som angivet i nedenstående tabel 1 og 2.
Tabel 1: Udmøntning af den automatiske demografiregulering i 2017 og frem, borgere med handicap (1.000 kr.)
|
Målgruppe |
Aktivitet |
Beløb i 1.000 kr. |
Antal pladser/foranstaltninger i SOF i dag |
|
Borgere med handicap |
|
22.100 |
|
|
Midler til døgnophold til børn og unge med handicap |
8.000 |
194 |
|
|
Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap |
3.600 |
327 |
|
|
Tilførsel af sagsbehandlere til børn og unge med handicap |
1.000 |
|
|
|
Midler til borgerstyret personlig assistance (BPA) til voksne med handicap i eget hjem |
5.000 |
74 |
|
|
Midler til botilbud til voksne med handicap |
2.500 |
900 |
|
|
Hjælpemidler |
2.000 |
13.000 |
Udviklingen i 2016 viser, at handicapområdet er betydelig udfordret ift. et stigende pres på børneområdet. Dette giver sig udslag i et forventet betydelig merforbrug på børneområdet i 2016.
Dette pres forventes fortsat i 2017. Det primære del af demografimidlerne anbefales derfor placeret på børneområdet.
Midler til døgnophold til børn og unge med handicap – 8,0 mio. kr.
Der ønskes afsat 8,0 mio. kr. til døgnophold til børn og unge med handicap grundet stigende priser og aktivitet på området.
Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap – 3,6 mio. kr.
Der ønskes afsat 3,6 mio. kr. til styrkelse af forebyggende foranstaltninger, hvilket er et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe.
Tilførsel af sagsbehandling til børn og unge med handicap – 1,0 mio. kr.
Der ønskes afsat 1,0 mio. kr. til ansættelse af to årsværk til den øget sagsmængde til børn- og unge med handicap.
Midler til borgerstyret personlig assistance (BPA) til voksne med handicap i eget hjem – 5,0 mio. kr.
Der ønskes afsat 5,0 mio. kr. til BPA-ordningen. Området har i længere tid været presset af stigende aktivitet, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang fra ordningen. Det er primært borgere, som er tilflyttet København Kommune og som medtager deres BPA-ordning fra anden kommune.
Midler til botilbud til voksne med handicap – 2,5 mio. kr.
Der ønskes afsat 2,5 mio. kr. til udvidelse af eksisterende pladser svarende til syv pladser.
Hjælpemidler – 2,0 mio. kr.
Der ønskes afsat 2,0 mio. kr. til hjælpemidler grundet stigende priser på køb af hjælpemidler samt stigende efterspørgsel efter særligt proteser.
Tabel 2: Udmøntning af den supplerende budgetmodel i 2017 og frem, borgere med handicap (1.000 kr.)
|
Målgruppe |
Aktivitet |
Beløb i 1.000 kr. |
|
Borgere med handicap |
|
1.400 |
|
Længerevarende botilbud |
1.400 |
Længerevarende botilbud – 1,4 mio. kr.
Der ønskes afsat 1,4 mio. kr. til håndteringen af det stigende støttebehov til borgere med handicap på botilbud.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved udmøntningen håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.
Nina Eg Hansen
/ Siggi Wünsche Kristoffersen