Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 2. maj 2007
3. Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008
SUD 172/2007 J.nr. 172/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret
til budget 2008 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag
2008 senest den 15. maj 2007. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en
række forskellige bidrag til budgetforslaget herunder udvalgsafsnittet og
ydelseskataloget.
Beslutning
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling 2. At Socialudvalget godkender ydelseskataloget (inkl. de politiske resultatmål) til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling, samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget 3. At Socialudvalget godkender Socialudvalgets samlede ønskeliste til budgetforslag 2008 (inkl. en eventuel prioritering) med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling 4. At Socialudvalget godkender investeringsoversigten til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling 5. At Socialudvalget godkender takstbilaget til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling 6. At Socialudvalget godkender Socialudvalgets budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen med henblik på oversendelse til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets videre behandling 7. At Socialudvalget tager til efterretning, at såfremt Socialudvalget i forbindelse med drøftelsen af de sociale institutioner på Christiania godkender, at udgiften på 2,9 mill. kr. til HoV og Sundhedshuset skal finansieres indenfor rammen, så stiger den samlede udfordring fra 101,2 mill. kr. til 104,1 mill. kr. Det indebærer en tilsvarende stigning i de generelle besparelser. Socialudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2007 Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktet. Indstillingens 1. at blev tiltrådt med følgende præciseringer: Udvalget besluttede, at tilskuddet til Salon Oriental (S208) ikke skal fjernes. Udvalget besluttede, at 2. afsnit om Den attraktive Arbejdsplads i Bilag 1, side 2 revideres af forvaltningen, således det fremgår tydeligere, at udvalget ikke stiller spørgsmålstegn ved prioriteringsrummet. Udvalget besluttede, at 2. afsnit om Prioriteringsrummet i Bilag 1, side 8 revideres, idet udvalget besluttede, at forvaltningen til næste møde udarbejder en liste, hvor de generelle besparelser udgør 50 % og de konkrete besparelser udgør 50 % af finansieringen af prioriteringsrummet. Indstillingens 2. at blev tiltrådt. Indstillingens 3. at blev tiltrådt med følgende præcisering: Socialudvalget ønskede at prioritere følgende: Nedbringelse af
ventelister til botilbud Ø202 - Nedbringelse af ventelisten til botilbud for psykisk syge Ø402 - Nedbringelse af ventelisten til botilbud til handicappede Modernisering af
botilbud Ø201 - Modernisering af botilbud (psykisk syge/handicappede) Den attraktive
arbejdsplads Ø514 - Trivsel og arbejdsmiljø Ø515 - Kompetenceudvikling og løn Sammenhængende
IT-understøttelse Ø501 - IT understøttese af sagsbehandlingen Ø503 - IT understøttelse af institutionsområdet Hjemmeplejen Ø409 - Imødegåelse af kvalitetsforringelser i hjemmeplejen Pulje til særligt
udsatte børn og kvinder Ø101 - Styrkelse af gadeplansarbejdet Ø102 - Styrkelse af sagsbehandlingen børnefamilieteam Ø103 - Styrkelse af Socialforvaltningens familiebehandlingstilbud Ø104 - Styrkelse af indsatsen overfor familier med alkoholproblemer Ø105 - Etablering af akutplejefamilier Ø301 - Strategi til tilvejebringelse af de nødvendige pladser til stofafhængige Ø306 - Skærmet natcafetilbud til kvinder Ø309 - Indsats overfor prostitution i København Indstillingens 4. -6. at blev tiltrådt. Indstillingens 7. at blev tiltrådt med følgende ændring: Bevillingen på 0,6 mill. kr. til Sundhedshuset gives kun i 2008. Socialudvalget ønsker snarest et oplæg fra forvaltningen om dels Sundhedshusets ressortmæssige og finansieringsmæssige tilhørsforhold, dels mulighederne for udgiftsreduktion i driften af HoV. Leslie Arentoft (V) ønskede følgende protokolleret i relation til indstillingens 2. at: "Venstre ønsker ikke at anlægge racemæssige kriterier for kommunens rekrutteringspolitik" Frank Hedegaard (F) og borgmester Mikkel Warming (Ø) ønskede følgende protokolleret: "Det foreliggende budgetforslag er det bedst mulige inden for de givne rammer. Ikke desto mindre er det nødvendigt at tilføre socialområdet midler – ikke mindst til at forbedre de ansattes vilkår. Eller vil det blive meget svært at opfylde ambitionerne om at skabe en "attraktiv arbejdsplads". En attraktiv arbejdsplads er nøglen til en forbedret social service" Finn Rudaizky (Løsgænger) ønskede følgende protokolleret: " Finn Rudaizky tager forbehold for Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 især på grund af 1) Nedlæggelse af Vesterbroprojektet (0,8 mill. kr.) 2) Reduktion af serviceniveauet på et bofællesskab (0,4 mill. kr.) 3) Opsigelse af kontrakt med LEV og erstatte det med "administrationscentre" (0,2 mill. kr.) 4) Køb af færre pladser (6 mill. kr.) 5) Manglende indsats i forhold til vedligeholdende træning (3,1 mill. kr.) 6) Reduktion i antal årlige rengøringer (2,4 mill. kr.) 7) Skærpelse af serviceniveauet til mad (2,4 ill. Kr.) 8) Reduktion i budgettet til hjemmevejledere (1,0 mill. kr.) 9) Lukning af projekt Sokkelundlille (1,0 mill. kr.)" Peter Schlüter (C) tilsluttede sig protokolbemærkningen. Udvalgsmedlemmerne tog generelt forbehold for den videre budgetproces. |
Problemstilling
Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret til budget 2008 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 senest den 15. maj 2007. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række forskellige bidrag til budgetforslaget. Socialudvalget skal herunder godkende finansieringen af den samlede økonomiske udfordring på 101,2 mill. kr. De primære årsager til, at Socialudvalget skal spare 101,2 mill. kr. i 2008 er Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet til budget 2008 (35 mill. kr.), merforbruget på hjemmeplejen til handicappede (25 mill. kr.) og manglende integrationsindtægter (12,1 mill. kr.) samt øvrige konsekvenser af indkaldelsescirkulæret (7,1 mill.kr.).
Som en del af bidraget til budgetforslag 2008, skal Socialudvalget endvidere aflevere en ønskeliste. Hertil er der udarbejdet en række forskellige ønskeforslag, som Socialudvalget skal tage stilling til og eventuelt prioritere.
Endelig skal der til budgetbidrag 2008 udarbejdes en investeringsoversigt, et takstbilag, smat resultatmål for alle budgetområder. Resultatmålene indgår i budgettet, og der følges op herpå i forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2008.
Løsning
Socialudvalget har drøftet udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 over flere omgange. Drøftelserne vedr. budgetforslag 2008 startede på Socialudvalgets budgetseminar den 12. marts 2007 og siden hen er budgetforslag 2008 blevet drøftet på Socialudvalgsmøderne den 28. marts, 18. april og 25. april. På baggrund af de forskellige budgetdrøftelser, har Socialforvaltningen udarbejdet Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008.
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 består (jf. kravene fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008) af et udvalgsafsnit (bilag 1), et ydelseskatalog (bilag 2), en ønskeliste (bilag 3), en investeringsoversigt (bilag 4), et takstbilag (bilag 5) og en budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen (bilag 6).
I forhold til den samlede økonomiske udfordring på 101,2 mill. kr. så har Socia lforvaltningen på baggrund af de tidligere budgetdrøftelser i Socialudvalget udarbejdet en finansieringsmodel, som kombinerer konkrete besparelser, generelle besparelser, tværgående besparelser fra indkaldelsescirkulæret til budget 2008 samt servicereduktioner på hjemmeplejen. Finansieringsmodellen fremgår af udvalgsafsnittet (bilag 1).
På Socialudvalgsmødet den 25. april blev der bestilt tre nye spareforslag vedr. vedligeholdes, vikarkorps på hjemmeplejen og administration. Disse tre nye spareforslag fremgår af bilag 8, hvor en opdateret udgave spareforslag "S425 Omlægning af dagtilbuddene til handicappede i Socialforvaltningen" ligeledes fremgår. Endelig er spareforslag "S426 Samlet forslag angående ændring i serviceniveauet i hjemmeplejen" revideret jf. Socialudvalgets tilkendegivelser den 25. april 2007 samt splittet op i 5 separate spareforlag (S427-S431).
Ydelseskataloget beskriver Socialudvalget samlede budget fordelt på enhedspriser og mængder. Af ydelseskataloget fremgår Socialudvalgets resultatmål for de enkelte områder. Finansieringen af den samlede økonomiske udfordring på 101,2 mill. kr. er ikke indarbejdet i ydelseskataloget endnu, hvorfor Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette ydelseskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansieringsmodellen for 2008.
Socialudvalgets ønskeliste til budget 2008 blev kort behandlet på Socialudvalgsmødet den 18. april 2007 og den 25. april. På baggrund af drøftelserne her, skal Socialudvalget endeligt godkende udvalgets ønskeliste til budget 2008 samt eventuelt prioritere ønskelisten. Hvis der skulle være behov for det, har Socialforvaltningen udarbejdet forvaltningens bud på en prioriteret ønskeliste (bilag 5). I forhold til drøftelserne den 25. april er der udarbejdet et nyt ønskeforslag vedr. hjælpemidler til handicappede.
Økonomi
Se ovenstående
Videre proces
Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2008 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2008. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2007.
Bilag
Bilag 1 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – udvalgsafsnit
Bilag 2 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – ydelseskatalog
Bilag 3 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – spareforslag
Bilag 4 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – ønskeforslag
Bilag 5 – Socialforvaltningens bud på en prioriteret ønskeliste til budgetforslag 2008
Bilag 6 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – investeringsoversigt
Bilag 7 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – takstbilag
Bilag 8 – Socialudvalgets budgetforslag 2008 – budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen
Anette Laigaard / Sven Bjerre