Fællesindstilling mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen om tilvejebringelse af boliger til unge med udviklingshæmning (fortrolig)

Der skal tages stilling til placering af 24 boliger til unge med udviklingshæmning på en kommunalt ejet grund i Valby.

Indstilling
Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. At der frigives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til planlægning af 24 boliger til unge med udviklingshæmning (jf. servicelovens § 107) på den kommunalt ejede grund på Smedestræde 2 i Valby. Planlægningsbevillingen finansieres af midler fra Bedre Boliger jf. beslutning af BR den 20. august 2015. Midlerne overføres fra Socialudvalgets anlægsbudget til Byggeri København jf. økonomiafsnittet. 

2. At der gives en anlægsbevilling på i alt 2,7 mio. kr. til Byggeri København til nedrivning af bygninger på grunden. Heraf er 2,0 mio. kr. afsat med Budgetaftalen 2015 og overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget til Byggeri København, mens 0,7 mio. kr. finansieres af midler fra Bedre Boliger jf. beslutning af BR den 20. august 2015 og overføres fra Socialudvalgets anlægsbudget til Byggeri København, jf. økonomiafsnittet.

3. At udgiften på 0,6 mio. kr. til reservationsleje af grund samt bygninger finansieres af midler fra Bedre Boliger jf. beslutning af BR den 20. august 2015. Midlerne overføres fra Socialudvalgets anlægsbudget til Københavns Ejendomme jf. økonomiafsnittet. Midlerne dækker perioden fra 1. maj 2016 og frem til nedrivning af bygningerne forventes påbegyndt 1. januar 2017.

4. At Københavns Ejendommes indtægtskrav på grunden samt ejendommen nedskrives varigt fra nedrivningen af bygningen påbegyndes pr.1. januar 2017. Der betales således kun administrationsgebyr og a conto driftsudgifter på 29 t. årligt i perioden 1. januar 2017 og frem til ibrugtagning, skønnet til medio 2019. Midlerne finansieres af midler fra Bedre Boliger jf. beslutning af BR den 20. august 2015. Midlerne overføres fra Socialudvalgets anlægsbudget til Københavns Ejendomme jf. økonomiafsnittet.

5. At grunden samt bygninger sættes til salg, såfremt denne indstillings at-punkt 1-4 ikke imødekommes.

Problemstilling
Socialforvaltningen skal tilvejebringe 36 nye og moderne boliger til unge med udviklingshæmning. Boligerne skal være tilvejebragt inden udgangen af 2019. Midler fra den selvejende institution Bedre Boliger, hvis driftsoverenskomst med Københavns Kommune er ophørt, skal bruges til at finansiere boligerne (BR 20. august 2015). Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem LEV og Socialforvaltningen.

Med budgetaftalen for 2015 er det dertil besluttet, at der senest i 2016 skal træffes en beslutning hvordan den kommunalt ejede grund på Smedestræde 2 i Valby skal anvendes (BR 2. oktober 2014).

Løsning
12 af de 36 boliger er under planlægning på Thomas Laubsgade 15, 2100 Østerbro (jf. BR20.august 2015). Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår med denne indstilling, at de resterende 24 boliger lokaliseres på en kommunalt ejet grund på Smedestræde 2 i Valby.

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vurderer, at de 24 boliger kan tilvejebringes på grunden inden for den gældende lokalplan, inden for de afsatte midler og inden for tidsfristen for boligernes ibrugtagning. Derfor anbefaler Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at grunden på Smedestræde anvendes til de 24 boliger.

Godkendes dette forslag, får Socialforvaltningen mulighed for at bygge 24 boliger og dertilhørende fællesarealer, administration og parkeringspladser jf. kommunalplanskrav.

Godkendes denne indstillings at-punkter ikke, sættes grunden inkl. eksisterende bygninger på grunden til salg.

Økonomi
Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen estimerer på baggrund af indledende mulighedsstudie udarbejdet af ekstern rådgiver og med byggefaglig sparring fra Byggeri København, at de 24 boliger kan tilvejebringes indenfor de afsatte midler.
Ekstern rådgiver og Byggeri København anbefaler, at nedrivninger af bygninger på grunden foretages som en del af planlægningsfasen. Der er flere fordele ved dette, bl.a. at det vil medføre bedre mulighed for at udtage jordprøver og foretage tekniske forundersøgelser. Dette vil bidrage til at minimere risici i det videre projekt og danne bedre grundlag for budgetlægning.

Med budgetaftalen 2015 blev der bevilliget 2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til ”nedrivning af bygningerne på grunden” som led i et projekt indeholdende et bibliotek og teater. Midlerne er overført til 2016. Med godkendelse af denne indstilling, overføres de 2 mio. kr. til Byggeri København med henblik på nedrivning af bygningerne. Dette håndteres med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

I forbindelse med samme projekt, fik Kultur – og Fritidsforvaltningen også bevilliget reservationsleje ved forhandlingerne om Budget14 og Budget15. Kultur- og Fritidsforvaltningen ophørte med at betale reservationsleje for grunden den 31. december 2015, og siden har grunden stået på Københavns Ejendommes tomgangsliste. 

Socialforvaltningen betaler Københavns Ejendomme fuld reservationsleje for ejendommen frem til at nedrivning af bygningerne på grunden påbegyndes. I perioden herefter og frem til ibrugtagning af de nye boliger, betaler Socialforvaltningen kun en mindre del af reservationslejen til Københavns Ejendomme, den del der udgør administrationsgebyr og a conto driftsudgifter. Københavns Ejendomme tildeles et nyt indtægtskrav for ejendomme når de nye boliger står færdige. Dette håndteres med næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Eventuelt overskydende midler fra planlægningsfasen, overføres til anlægsfasen.
Den samlede anlægsøkonomi vil blive kvalificeret i planlægningsfasen, men estimeres for nuværende til at være følgende:

*Midler til nedrivning af bygninger på grunden blev bevilliget med Budget15, til KFU.
** Midler bevilliget af BR 20. august 2015.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Tabel 1: Bevillingstekniske konsekvenser

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Tabel 3. Kategorisering af planlægningsudgifter

Tabel 4. Kategorisering af nedrivningsudgifter

Videre proces

Efter behandling i Socialudvalget og Økonomiudvalget, forelægges indstillingen Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Godkendes indstillingen af Borgerrepræsentationen, igangsættes planlægningsfase mellem Socialforvaltningen og Byggeri København i henhold til ”Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København” (godkendt af BR 21. januar 2016). 

Efter gennemført planlægningsfase vil Socialforvaltningen udarbejde indstilling om udmøntning af anlægsmidler og foreligge denne Socialudvalget, Økonomiudvalget samt Borgerrepræsentationen.

Det forventes at boligerne er indflytningsklar medio 2019.

Nina Eg Hansen  / Mikkel Hemmingsen

Under punktets behandling deltog kontorchef Siggi W. Kristoffersen.

Indstillingen blev udsat til Socialudvalgets møde den 15. juni 2016.