INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER - INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner pr. 03.10.2014 til efterretning.

Rapporter i udkast:

• Ingen rapporter i udkast

Igangværende revisioner:

• KS - Besvigelsessag – Opgørelse af krav (fortrolig)
• KS - Besvigelsessag – Forretningsgange / kontrolmiljø (fortrolig)
• ØKF – Effektuering af forretningsgang ved skybrudssager

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• Lønrevision 2014
• Revision af indkøbsområdet 2014                                          

Igangværende konsulentopgaver:

• KS- Forretningsgange på løn og personaleområdet
• KS - Forretningsgange på økonomiområdet
• ØKF - Økonomisystem
• ØKF - Proces vedr. forældet tilgodehavende
• ØKF - Omvendt betalingspligt af moms ved anskaffelse af telefoner m.v.
• TMF - Web butik

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Ingen

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg