IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til EY:

• Interne Kontroller (RP)
• Lønninger (RP)
• Vederlag (RP)
• TVÆR – Bilagskontrol (RP)
• TVÆR –Anlægsregnskaber (RP)
• Opfølgning revisionsbemærkninger tidligere år (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

• Ingen

Igangværende Særlige undersøgelser:

• TVÆR –Indkøbscompliance 2023 (RP)
• SOF –BPA (Brugerstyret personlig assistance) (RP)
• BUF – BIF – KFF – Indtægtsbevillinger (RP)
• ØKF – Ejendomsskatter – Opfølgning på fritagelse (RP)
• ØKF – Økonomistyring koncernenhederne (RP)
• ØKF – TMF – BUF - Over-/underskudsmodel (RP)
• SUF – Takster Fritvalgsområdet (madservice)(RP)
• WB sag 2022-110
• TVÆR – Resultatløn - Engangstillæg (RP)

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

• ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2023 – Risikolisten
• ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø
• ØKF – Implementering af ISMS
• SOF – Beboermidler

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

/ Jesper Andersen