I henhold til ”Retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetforslag for 2020” skal Revisionsudvalget behandle Intern Revisions budgetbidrag for 2020.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2020, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2020, jf. bilag 3, godkendes.  

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2020 den 23.1.2019, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2020 er 398,7 mio. kr. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal svarer til 238 t.kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget.

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 238 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR og den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiver, som er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 19.421 t.kr. forinden måltalseffektiviseringer på 238 t.kr., og den forventede bevilling for 2020 kan dermed opgøres til 19.183 t.kr.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Jesper Andersen                                                             / Allan Bojer

Beslutning

Protokolbemærkninger:

Ingen

Bilag

Bilag 1 – Udvalgsafsnit for RU, budget 2020

Bilag 2 – RU’s bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2020

Bilag 3 – RU’s effektiviseringsforslag for 2020