INDSTILLING VEDRØRENDE AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER - INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 09.10.2014 til 14.11.2014 til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget, samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug fordelt på hovedopgaver i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede revisionsrapporter og rådgivningsopgaver i perioden 09.10.2014 til 17.11.2014 til efterretning:

• Ingen rapporter

Endvidere har Intern Revision i perioden afgivet følgende rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• Ingen rapportering

Afsluttede rådgivningsopgaver:

• KS - Intern handel med takstfinansieret område
• TMF - Rykkergebyr på parkeringsområdet
• TMF – Salg via Web butik affaldsområdet
• ØKF - Sag om tabt arbejdsfortjeneste
• SOF – Statsrefusion Kofoed Skole
• ØKF - Proces vedr. forældet tilgodehavende
• TMF - Tilskud i henhold til administrationsaftale på byfornyelsesområdet
• ØKF - Vurdering af bemærkninger i revisionsprotokol hos tilskudsmodtager

 Intern Revision har fra 01.01.14 til 14.11.14 leveret følgende timer:

I perioden er der desuden leveret 1.566 timer rådgivning og assistance.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces