IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• Interne Kontroller (RP)
• Lønninger (RP)
• Vederlag (RP)
• TVÆR – Bilagskontrol (RP)
• BUF – Anlægsregnskaber (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

• Billån

Igangværende Særlige undersøgelser:

• KFF – Indtægter (opfølgning)(RP)
• ØKF – TMF – BUF - Interne Takster (RP)
• TMF - Eksterne takster (RP)
• ØKF – KEID - Erhvervslejeområdet (RP)
• SOF – Udgifter til alkoholbehandling (RP)
• ØKF – Businesscases på indkøbsområdet (RP)
• TVÆR – Compliance indkøb (RP)
• BIF - WB-Sag (RP)

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

• KFF – Rådgivning vedr. særlige tilskudssager
• ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2022 – Risikolisten
• ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø
• TVÆR – IT-Kreds

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces