INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE, 3. PROGNOSE 2019
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 3. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.
Indstilling og Beslutning
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. september 2019.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1030 Intern Revision”, ”1040 Pulje til udvidet revision” og ”1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget årets første 9 måneder, og prognosen for de sidste 3 måneder af 2019, forventes der i al væsentlighed balance mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, idet det estimerede mindre forbrug på ca. 500 t.kr. søges overført til betaling af effektivisering i 2021.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive efterfølgende regnskabsprognose fra Kvantum, der viser korrigeret budget, aktuelt budget, igangværende korrektioner, forventet korrigeret budget, prognose for året, samt den forventede afgivelse for 2019.
Prognosen for 2019 er sammenfattet i tabel 1.
|
Bevilling |
Aktuelt budget |
Korrigeret budget efter forventede korrektioner |
Prognose for året |
Forventet afvigelse |
|
Service (mio. kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1030 Intern Revision |
18.060 |
18.019 |
18.076 |
-57 |
|
Bevilling 1040 Pulje til udvidet revision |
1.498 |
1.498 |
1.498 |
0 |
|
Bevilling 1050 Ekstern Revision |
2.514 |
2.514 |
2.456 |
58 |
|
I alt |
22.072 |
22.031 |
22.030 |
1 |
Tabel 1
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen / Allan Bojer
Bilag
Prognose fra Kvantum
Beslutning
Indstilling blev godkendt
Protokolbemærkninger:
Ingen