Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2023, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2023, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2023, jf. bilag 3, godkendes. 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2023 den 26.1.2022, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2023 er 240 mio. kr., og at udvalgene ud over i forvejen vedtagne effektiviseringer samlet set skal levere nye effektiviseringer for 107,7 mio. kr. i 2023. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer svarer til 132 t.kr.

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 132 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR og den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiverfunktion. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af lønbudgettet.  

Herudover er der allerede i driftsrammen indarbejdet Revisionsudvalgets andel på 27 t.kr. af den indkøbseffektivisering, som følger af Styrket Indkøbsorganisation, hvor der hvert år fra 2022 hentes en årlig effektivisering på 55 mio. kr. (2020 PL).

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 18.714 t.kr. før måltalseffektiviseringer på 132 t.kr., og den forventede bevilling for 2023 kan dermed opgøres til 18.582 t.kr.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Jesper Andersen   / Jørn Boy Petersen

Indstillingen blev godkendt

Protokolbemærkning

Ingen