INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede arbejder.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 26.03.2020 til 15.04.2020 til efterretning.

at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug for 2020, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 26.03.2020 til 15.04.2020 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• Ingen

  Revisionsrapporter:

• BIF og KFF – Administrerede midler (RP)
• BIF og KFF – Alternativ modtager KMD-Aktiv (RP)

   

  Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

• Ingen

  Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

• ·ØKF – Vurdering af sag vedr. Danhostel Copenhagen Amager

2 WB sager (TMF)

 

 

Intern Revision har fra 01.01.2020 til 13.04.2020 leveret i alt 4.036 timer fordelt som følger:

 

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

 

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

 

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

 

• BIF og KFF – Administrerede midler (RP)
• BIF og KFF – Alternativ modtager KMD-Aktiv (RP)

 

Jesper Andersen

Beslutning

Protokolbemærkninger:

Bilag

• BIF og KFF – Administrerede midler (RP)
• BIF og KFF – Alternativ modtager KMD-Aktiv (RP)

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.