Igangværende revisioner i Intern Revision

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende arbejder til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende arbejder.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende arbejder og rådgivningsopgaver til efterretning.

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til EY:

• TVÆR – Lønninger
• TVÆR – Vederlag
• TVÆR – Bilagskontrol

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

• SOF - Opfølgning revisionsbemærkning vedr. Beboermidler

Igangværende Særlige undersøgelser:

• SUF – Takster Fritvalgsområdet (madservice)
• BUF IT – Tekniske minimumsanbefalinger it-sikkerhed
• ØKF – Sårbarhedsstyring it
• SUF – Økonomistyring Rehabilitering
• TVÆR – Brug af eksterne advokater
• ØKF – Ejendomsskatteområdet
• TVÆR – Udbetaling af tilskud samt opfølgning
• TVÆR – Tilskud til nedsættelse af brugerbetalinger
• ØKF – Økonomistyring Koncernenhederne
• TMF – WB 2024-26
• ØKF – Forsikringsområdet
• ØKF – Ejendomsvedligehold

Igangværende Tværgående rådgivning og bistand:

• ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2024 – Risikolisten
• ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø
• SOF – Ejendomsudgifter, takster

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

/ Jesper Andersen