INDSTILLING VEDR. IR'S REGNSKABSPROGNOSE 1. KVARTAL 2015
INDLEDNING
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning 2015” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.
Indstilling og beslutning
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2015.Problemstilling
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i første regnskabshalvår samt det forventede regnskabsresultat for 2015.
Prognosen er sammenfattet i tabel 1.
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2015 |
Korrigeret budget 2015 |
Forbrug i årets første 3 måneder |
Forventet regnskab 2015 |
|
Service(mio. kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1950 Intern Revision |
8,1 |
8,1 |
1,7 |
8,1 |
|
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision |
1,4 |
1,4 |
0 |
1,4 |
|
Bevilling 1970 Ekstern Revision |
3,5 |
3,5 |
0 |
3,4 |
|
I alt |
13,0 |
13,0 |
1,7 |
12,9 |
Tabel 1
Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970.
Budget 2015 forventes korrigeret for ændret løn og prisfremskrivningstakst. Herefter udgør det samlede korrigerede budget 2015 for revisionsområdet i alt 12,936 mio. kr. (afrundede tal). Det oprindeligt vedtagne budget 2015 forventes således reduceret med i alt 92 t. kr.
Der forventes bevillingsoverholdelse således, at de samlede forventede afvigelser inklusive overførsler for regnskab 2015 er nul.Økonomi
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Beslutning
Protokolbemærkninger:
Ingen.