INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 10.02.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

• ØKF – Revision af særlige områder i KS

Igangværende revisioner:

• ØKF – Effektuering af forretningsgang ved skybrudssager
• BUF – Tilsyn med privat daginstitution

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• Ingen revisioner                          

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver større sager:

• KK- Projektregnskaber - Implementering af ny forretningsgang
• ØKF – Styregruppe EPR - Økonomisystem
• SOF – Mellemværende med Lions Kollegiet
• ØKF – Overførsler på serviceområdet
• KK – Ledelsestilsyn
• KK – Konkretisering regnskabsvæsen ERP
• BUF-SOF – Selvejende institutioner
• SOF – Budgetmodel
• KS – Dataanalyse mod besvigelser

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

• ØKF – Ændringer til bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet
• SOF – Revisionsbemærkning vedr. medicinregninger
• KS - Omvendt betalingspligt af moms ved anskaffelse af telefoner m.v.
• SOF – Egenbetaling § 110 Forsorgshjem
• ØKF – Regnskabsmæssige forhold
• ØKF - Moms ved indtægter fra omvisning og arrangementer på Rådhuset
• TMF - Råde-over ejendommes dobbeltbogføringsproblematik
• KS - Revisionsindsats vedr. it-sikkerhed
• KEJD – Salgsreservationsleje 2014
• KS – It-revision 2014 og fremover

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.