INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKAB FOR 2015
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskab 2015.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger, benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. Der er for bevillingen ”1950 Intern Revision” et mindre forbrug på 575 t. kr. For hver af de to øvrige bevillinger svarer regnskabsresultatet i al væsentlighed til bevillingens korrigerede budget.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte regnskab 2015, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget samt regnskabsresultatet for 2015.
Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970. Det samlede mindreforbrug er på samlet 582 t.kr. Herudover er der i 2015 bevillingsmæssigt korrigeret for effektiviseringskravet for årene 2016 og 2017 på samlet 450 t.kr. Endeligt har IR fået godkendt overførsel af 224 t.kr. fra budget fra 2015 til 2016 vedrørende lov- eller kontraktmæssigt bundne midler. Således udgør det reelle mindreforbrug i 2015 i alt 808 t.kr.
Regnskabsresultatet er sammenfattet i tabel 1 nedenfor:
|
Bevilling |
Vedtaget budget |
Korrigeret budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Service (1.000 kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1950 Intern Revision |
8.153 |
7.657 |
7.082 |
575 |
|
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision |
1.416 |
1.404 |
1.404 |
0 |
|
Bevilling 1970 Ekstern Revision |
3.459 |
3.430 |
3.423 |
7 |
|
I alt |
13.028 |
12.491 |
11.909 |
582 |
Tabel 1
For bevilling ”1950 Intern Revision” kan mindreforbruget væsentligst henføres til vakante stillinger.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.