INTERN REVISIONS BUDGET FOR 2024

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2024, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2024, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2024, jf. bilag 3, godkendes. 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 den 25.1.2023, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2024 er 225 mio. kr., og at udvalgene ud over i forvejen vedtagne effektiviseringer samlet set skal levere nye effektiviseringer for 118 mio. kr. i 2024. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer svarer til 119 t.kr.

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 119 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR og den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiverfunktion. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af lønbudgettet.  

Herudover er der allerede i driftsrammen indarbejdet Revisionsudvalgets andel på 27 t.kr. af den indkøbseffektivisering, som følger af Styrket Indkøbsorganisation, hvor der hvert år fra 2022 hentes en årlig effektivisering på 55 mio. kr. (2020 PL).

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 19.326 t.kr. før måltalseffektiviseringer på 119 t.kr., og den forventede bevilling for 2024 kan dermed opgøres til 19.207 t.kr.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

/ Jesper Andersen / Solveig Petersen