INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 10.02.2015 til 26.03.2015 til efterretning.

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget, samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug fordelt på hovedopgaver i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 10.02.2015 til 26.03.2015 til efterretning.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

• Ingen rapportering

Revisionsrapporter

• ØKF-KS - Revision af KK's fuldmagtsforhold

Konsulentrapporter

• ØKF – Effektuering af forretningsgang ved skybrudssager

Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:

• KK – Regnskabsvæsen ERP
• KFF – Kulturhus Østerbro
• ØKF – Moms vedr. indtægter for omvisning og arrangementer på Rådhuset
• KK – Delt budget og ledelsesansvar
• KFF – Håndtering af gebyrindtægter
• KFF – Indsamlingsbøsser
• KS – Mobiltelefonregninger til BR
• ØKF – Ændringer til bilag til Kasse- og Regnskabsregulativet
• TMF - Revision ifm. vedtægter for parklaug Nordvestparken
• TMF - Råde-over ejendommes dobbeltbogføringsproblematik
• TMF - Fondsmoms

 Intern Revision har fra 01.01.15 til 20.03.15 leveret følgende timer:

I perioden er der desuden leveret 858 timers rådgivning og assistance.