INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION

INDLEDNING
I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner og rådgivningsopgaver pr. 26.03.2015 til efterretning.

Rapporter i udkast:

• BUF – Tilsyn med privat daginstitution

Igangværende revisioner:

• ØKF-KS – Tab på refusioner
• BIF - Jobrotationsordning

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

• KK – Årsregnskabsrevision (Balancerevision)
• KK – Årsregnskabsrevision (Løn)                                         

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver større sager:

• KK – Selvejende institutioner
• SOF – Budgettildelingsmodel – Udføreenhed
• ØKF – Styregruppe EPR - Økonomisystem
• KK- Projektregnskaber - Implementering af ny forretningsgang
• SOF – Mellemværende med Lions Kollegiet

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

• KS - Omvendt betalingspligt af moms ved anskaffelse af telefoner m.v.
• KS – Dataanalyse mod besvigelser
• SOF – Revisionsbemærkning vedr. medicinregninger
• SOF – Egenbetaling § 110 Forsorgshjem
• KFF – Koordinering med Deloitte angående tilsagnsskrivelser
• KS - Revisionsindsats vedr. it-sikkerhed
• TMF - Oprydning i gamle byfornyelsesregnskaber

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.