INTERN REVISIONS BUDGET FOR 2021

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2022, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2022, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2022, jf. bilag 3, godkendes. 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2022 den 26.1.2021, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2021 er 274,3 mio. kr., og at udvalgene ud over i forvejen vedtagne effektiviseringer samlet set skal levere nye effektiviseringer for 76,1 mio. kr. i 2022. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer svarer til 177 t.kr.

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 177 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR, den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiver og under de puljer som IR administrerer til brug for databeskyttelsesindsatsen, som er eneste mulighed for realisering af måltallet. På den baggrund vurderes det mest realistisk at reducere lønbudgettet eller budgettet til øvrige tjenesteydelser. Måltallet foreslås derfor indfriet ved reduktion af budgettet til øvrige tjenesteydelser.

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 19.429 t.kr. før måltalseffektiviseringer på 177 t.kr., og den forventede bevilling for 2022 kan dermed opgøres til 19.252 t.kr.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.