INTERN REVISIONS BUDGET FOR 2025

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at udvalgsafsnit for 2025, jf. bilag 1, tages til efterretning,

- at bevillingsoversigt og bevillingstabeller for 2025, jf. bilag 2, tages til efterretning.

- at effektiviseringsforslag for 2025, jf. bilag 3, godkendes. 

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2025 den 24/1-2024, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2025 er 250 mio. kr., og at udvalgene ud over i forvejen vedtagne effektiviseringer samlet set skal levere nye effektiviseringer for 154,4 mio. kr. i 2025. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Revisionsudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer er 149 t.kr. Heraf er 9 t.kr. vedrørende Revisionsudvalgets andel stigende profiler, som bl.a. omfatter indkøbseffektiviseringer og besparelse på UDK. Derefter skal der for 2025 findes nye effektiviseringer svarer til 140 t.kr.

Løsning

Revisionsudvalget tager bilag 1 og 2 til efterregning og godkender det fremlagte effektiviseringsforslag jf. bilag 3.

Effektiviseringsforslaget indebærer en besparelse på 140 t.kr under den ikke lovpligtige del af IR og den lovpligtige Databeskyttelsesrådgiverfunktion. Måltallet indfries ved at der i 2023 er foretaget en reduktion af et årsværk. Denne reduktion forventes ligeledes at dække måltalseffektiviseringer for de næste 2-3 år.  

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme udgør 20.400 t.kr. før måltalseffektiviseringer på 149 t.kr., og den forventede bevilling for 2025 kan dermed opgøres til 20.251 t.kr.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Jesper Andersen                                                                         / Solveig Petersen