Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2000 til budget 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 30. april 2001

4. Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2000 til budget 2001

MFU 105/2001 J.nr. F 6411/01

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender at sagen videresendes til høring i Økonomiudvalget og til godkendelse i Borgerrepræsentationen,

at et mindreforbrug fra 2000 på 14,5 mio. kr. overføres til 2001 fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. til Sekretariatet, 0,9 mio. kr. til Københavns Energi – Energipuljen på 0,9 mio. kr. og 12,1 mio. kr. til Miljøkontrollen .

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 (BR 524/99) overførselsadgang mellem budgetårene. Hvilket betyder, at et års mindreforbrug på de rammebelagte områder kunne overføres til det efterfølgende års budget.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 2000 var der et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 159,4 mio. kr. Mindreforbruget var fordelt på det skattefinansierede område på 19 mio. kr. og 140,4 mio. kr. på det takstfinasirede område. Af mindreforbruget på det skattefinansierede område søges 14,5 mio. kr. herved overført til 2001. Af det resterende mindreforbrug på totalt set 144,9 mio. kr. er 90,5 mio. kr. anvendt i indstillingen om nyt budget for KE ( BR 172/01), som behandles i BR den 26. April 2001. Udmøntningen af resterende 54,5 mio. kr. vil blive forelagt i særskilt sag, når den endelige redegørelse om KE regnskab 2000 foreligger.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 ( BR 524), at mindreforbrug på de rammebelagte områder kunne overføres til det efterfølgende års budget. I forbindelse med fremsendelsen af regnskabsprognosen for 1. kvartal 2000 skal forvaltningerne fremsende udvalgenes anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 2000 til 2001.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 2000 var der et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 159,4 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 19 mio. kr. på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område med 140,4 mio. kr.

Nærværende indstilling omhandler kun overførsel af mindreforbruget vedrørende det skattefinansierede område.

Af mindreforbruget på det skattefinansierede område søges 14,5 mio. kr. herved overført til 2001.

Mindreforbruget og de overførte midler fordeler sig således:

I hovedposter ønskes de overførte midler anvendt således:

Af mindreforbruget i 2000 på Sekretariatets område ønskes 1,5 mio. kr. overført til 2001 og anvendt til istandsættelse/renovering af kontorer, udskiftning af inventar, herunder indretning af arbejdspladserne efter arbejdstilsynets regler samt opgraderingen af PC'ere m.v .

Regnskabet for bevillingen til energipuljen udviste i 2000 et mindreforbrug på 0,9 mio.kr., hvilket skyldtes at puljen blev udmøntet sent på året. Mindreforbruget søges overført til 2001.

Der er for en del af overførslerne tale om opgaver, der ikke kunne fuldføres i 2000 samt også ønske om nye aktiviteter. Det drejer sig om følgende :

Ombygning og myndighedskrav vedr. bygn. 28. Arbejdet er

forsinket på grund af skimmelsvampeangreb og krav fra

Arbejdstilsynet. Desuden blev der konstateret svamp

i samtlige skillevægge. 3,2 mio. kr.

Indretning af bad m.v. i kælderen til Skadedyrskontrollen 0,3 mio. kr.

Udskiftning af servere og indkøb/opgradering af PC'er 1,5 mio. kr.

Ikke forbrugte midler i forbindelse med pilotprojekt om miljøledelse,

jf. beslutning i Miljø- og Forsyningsudvalget den 27. september 2000

(MFU 207/2000) samt kompetenceudvikling 1,2 mio. kr.

Brugerundersøgelser vedrørende ulempesager og oprydningsindsatsen

på forurenet jord i daginstitutioner m.v. 0,2 mio. kr.

Konsulenter til projekt om intern miljøstyring i Miljøkontrollen 0,2 mio. kr.

Ekstra tilskud til Topic Center, ændrede budgetforudsætninger vedr.

fordelingen mellem Miljøstyrelsen og Miljøkontrollen 0,5 mio. kr.

Miljøstyring på virksomheder 0,3 mio. kr.

Miljøtrafikuge i 2001.

Miljø- og Forsyningsudvalget har i mødet den 5. februar 2001 tiltrådt

indstilling om miljøtrafikuge i september 2001 (MFU 38/2001) 0,5 mio. kr.

Udarbejdelse af kort over luftforurening og støj 0,5 mio. kr.

Miljøkontrol Anlæg, Funktion 0.81.3 -

Borgerrepræsentationen har den 2. november 2000 godkendt

afværgeprojekt vedrørende jordforurening på en offentlig legeplads

på Kløvermarksvej 35 (BR 428/2000). Af indstillingen

fremgik, at 0,9 mio. kr. ville blive søgt overført til 2001 0,9 mio. kr.

Yderligere oprensning efter Miljø- og Forsyningsudvalgets

prioritering 2,8 mio. kr.

Den konkrete anvendelse af anlægsmidlerne vil blive forelagt udvalget i form af kapitalbevillingsansøgninger

Miljø- og Forsyningsudvalgets resultat for 2000 udviser nettomindreforbrug på 159,4 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. overføres til budgettet for 2001. Der gives en tillægsbevilling til Sekretariatet på 1,5 mio. kr., Københavns Energi – Energipuljen på 0,9 mio. kr. og Miljøkontrollen på 12,1 mio. kr.

-

Peter Elsman