Omplacering af budgetbeløb i 2001 vedr. Københavns Energis investeringer

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. oktober 2001

6. Omplacering af budgetbeløb i 2001 vedr. Københavns Energis investeringer

MFU 253/2001INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at der i 2001 omplaceres et budgetbeløb på 25 mio. kr. mellem Elforsyningens og Varmeforsyningens investeringer

at der til KE's kapitalbevilling vedr. fjernvarmestikledninger meddeles tillægsbevilling på 30 mio. kr.

at der til KE's kapitalbevilling vedr. omlægning af varmeledningsnet meddeles en tillægsbevilling på 30 mio. kr.

at der til KE's kapitalbevilling vedrørende fjernkøling meddeles en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr.

at der til KE's kapitalbevilling til anskaffelse af varmemålere meddeles en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr.

Omplaceringen af budgetbeløbene, således at der anvendes 60 mio. kr. mere til fjernvarmeudbygningen, er nødvendig gjort af, at efterspørgslen efter fjernvarme er steget markant i 2001. Dette hænger dels sammen med stigningen i nybyggeriet i København og dels den kampagne for konvertering fra elvarme, der har været ført over sommeren. Merudgifterne dækkes ved besparelser på fjernvarmens egen investeringsplan samt på elforsyningens.

Udvalgene har i forbindelse med indberetningen af regnskabsprognosen mulighed for at fremsætte forslag til omflytninger mellem udvalgenes rammebevillinger med henblik på overholdelse af bevillingsrammerne.

I regnskabsprognosen for 3. kvartal 2001 forventes der et nettomerforbrug på Varmeforsyningens investeringer på 25,0 mio. kr. pga. øgede tilslutninger til fjernvarme. Samtidig er der besparelser på Elforsyningens investeringer pga. udskydelse af projekter. Merforbruget på Varmeforsyningen vedrører kapitalbevillingsprojekter, der er etårige, hvor bevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2001. Derfor foreslås det at budgetbeløbene på bevillingerne tilpasses forventningerne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2001 blev der givet en kapitalbevilling til fjernvarmestikledninger (konto 01.22.03.3.04) på 105 mio. kr.

På denne post forventes der i 2001 et merforbrug på 30 mio. kr., af følgende årsager:

• Forsyningen af to nybyggerier ved Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade, syd for Svanemølleværket, var forudsat forsynet med fjernvarme via en stikledning på det eksisterende ledningsnet, men i projekteringsfasen kom der ønsker om forsyninger til flere nybyggerier i området, og den planlagte ledning fik for lille kapacitet. Med kort varsel blev det derfor nødvendigt at etablere en ny hovedledningsstrækning fra Svanemølleværket til området. Det blev aftalt, at ledningen på en del af strækningen kunne placeres på byggeriets område, og den kan senere føres videre til forsyning af Nord-havnsområdet. Dette har givet anledning til en udgift på ca. 5 mio. kr.,
• Fjernvarmeforsyning til eksisterende bygninger og nybyggerier i Havnestad, den tidligere Soyakage-grund, blev påbegyndt som et stikledningsprojekt, men i etableringsfasen blev det i samarbejde med entreprenøren, der anlægger vejene i området, fundet hensigtsmæssigt at anlægge fordelingsledninger i området inden vejenes etablering Dette medfører en ikke planlagt udgift på 5 mio. kr.

• Muligheden for opnåelse af introduktionsydelse, som betales af staten, i forbindelse med overgang til fjernvarmeopvarmning ophører i 2001. Samtidigt har Elsparefonden valgt at give tilskud til ejere af elopvarmede ejendomme i Københavns Kommune i en målrettet kampagne, hvis de vælger at overgå til fjernvarme. Det har givet anledning til uventet stor interesse for tilslutning, og merforbruget i den anledning forventes at blive 15-20 mio. kr., og det forventes at der i år tilsluttes 300 - 500 flere kunder målt i forhold til sidste år.

Til omlægning af ledningsnettet (konto 01.22.03.3.81) blev der i budget 2001 afsat 50 mio. kr. Imidlertid har en række uventede forhold medført et merforbrug på 30 mio. kr. af følgende årsager:

• Omlægning af udtjente ledningsstrækninger i Gammel Kalkbrænderi Vej og Århusgade var planlagt til udførelse i 2002, men i forbindelse med havarier på ledningerne blev det konstateret, at de var i en meget dårlig stand, og en hurtig udskiftning var nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden. Det giver anledning til en uventet udgift på 14 mio. kr.

• Enkelte andre planlagte omlægninger, bl.a. i Sundholmsvej og Dag Hammarskjölds Alle, er blevet mere omfattende end først vurderet, og det giver anledning til ekstra udgifter på 4 mio. kr.

• Udgifter til udskiftning af den utætte ledningskonstruktion ved krydsning af havnen fra Enghave Brygge til Nokken på Amager på 12 mio. kr. afholdes på denne konto. Forhandlingerne med Løgstør Rør A/S om erstatning forventes afsluttet i nær fremtid med en aftale om erstatning, men de juridiske vurderinger er endnu ikke afsluttet. Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive optaget et tilgodehavende som forventes indfriet i 2002.

På flere poster på investeringsplanen vil der i indeværende år være mindreforbrug. Disse besparelser vil kunne finansiere ovennævnte merudgifter. Det drejer sig om endnu ikke afgivne kapitalbevillinger eller bevillinger givet ved budgetvedtagelsen (de såkaldte stjerneposter):

Nedenstående bevillinger er givet ved budgetvedtagelsen:

01.22.03.3.02 Fjernkøling: 10 mio. kr. Der forventes ikke gennemført projekter til fjernkøling. Det forslås derfor at der gives en negativ tillægsbevilling på 10 mio. kr..

På 01.22.03.3.97 Anskaffelse af målere. Der forventes et mindre forbrug på 3 mio. kr. som følge af, at planlagte udskiftninger af målere ikke er gennemført i det forventede omfang. Det foreslås derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr.

På investeringsplanen er der derudover anlægsprojekter med rådighedsbeløb som ikke forventes anvendt eller udmøntede i konkrete kapitalbevillinger. Det drejer sig om for

Varmeforsyningen:

01.22.03.3.16 Konvertering af dampsystemet iht. plan: Forventet mindreforbrug på 12 mio. kr.

01.22.03.3.71 Nybyggeri. Forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

01.22.03.3.73 Spidslastcentraler LVV, SVC, ØVC renovering af SRO-anlæg, m.v. Forventet mindreforbrug 7,5 mio. kr.

Elforsyningen:

01.22.02.3.31 Udskiftning af 0,4 kV luftledninger til jordkabler: Forventet mindeforbrug på 25 mio. kr.

Udskiftning af de udtjente ledninger giver kun begrænsede miljøfordele.

Varmetabet for nye ledninger er mindre end fra de gamle nedbrudte betonkanaler, som de erstatter.

Den øgede tilslutning til fjernvarmesystemet har stor betydning for miljøet pga. reduktioner af forbruget af fossile brændstoffer. Det er vanskeligt alene at beskrive reduktionen som følge af mertilslutningen i 2001, men de totale fordele er beskrevet i udbygningsplanen for 1992.

Indstillingen har ingen nettoeffekt og KE's samlede investeringsramme forventes således fortsat ikke overskredet.

*) Kapitalbevilling er givet ved budgetvedtagelsen.

Peter Elsman