1. behandling af budget 2005
1. behandling af budget 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 29. marts 2004
6. 1. behandling af budget 2005
MFU 71/2004
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår
at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter forslag til budget 2005 for Miljø- og Forsyningsudvalget, herunder ønskelisten for 2005, og
at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter finansieringen af en eventuel fremrykning af anlægsinvesteringer.
RESUME
Forslaget til Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2005 er udarbejdet inden for de udmeldte rammer, dog reguleret med forventede korrektioner som følge af ændringer af bl.a. ændringen af den interne rente.
Forslaget indeholder en omprioritering af midler fra oprensning af forurenet jord til videreførelse af aktiviteter, hvis finansiering falder bort i 2005.
På KE's område indeholder budgetforslaget en effektivisering med 6 %, og en regulering af taksterne alene svarende til prisudviklingen (2,3 %). Med disse forudsætninger indebærer forslaget udskydelse af anlægsinvesteringer for i alt 125 mio. kr. til 2006 og senere år. Udskydelsen omfatter investeringer i begrænsningen af overløb til Svanemøllebugten.
Indstillingen er vedlagt et notat, der belyser, hvorledes KE med anvendelse af de ikke-disponerede indtægter fra bl.a. salget af KE Vind A/S ville kunne fremskynde Svanemøllebugtprojektet til færdiggørelse i 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har på sit møde den 20. januar 2004 vedtaget de økonomiske rammer for udvalgenes bidrag til budget 2005 samt form- og proceskravene for udarbejdelsen af budgetforslaget. Økonomiforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning indkaldt udvalgenes bidrag til budget for 2005 med frist den 3. maj 2004.
Rammerne for
udvalgets budgetbidrag
Miljø- og Forsyningsudvalget er blevet anmodet om at udarbejde et budgetbidrag inden for en samlet ramme på -83,8 mio. kr.
Udvalgets ramme er i praksis opdelt i to adskilte rammer. En skattefinansieret ramme på 136,6 mio. kr. og en takstfinansieret ramme på -220,3 mio. kr. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ikke i det vedlagte budgetforslag ændret på denne opdeling af rammen eller på den hidtidige fordeling af henholdsvis den skatte- og den takstfinansierede ramme mellem institutionerne.
Økonomiudvalget har ved fastsættelsen af udvalgets budgetramme for 2005 taget udgangspunkt i budget 2004 og korrigeret rammen for
- udvalgets bidrag til omstillingspuljen (skattefinansieret ramme)
- pris- og lønregulering, ligeledes af den skattefinansierede del af rammen,
- øvrige korrektioner til den skattefinansierede ramme, særligt som følge af bortfald af bevillinger fra tidligere budgetforlig, med i alt 9,6 mio. kr. og
- ophøret af en ét-årig nedsættelse af affaldstakster i 2004 på i alt 6,1 mio. kr.
Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetramme vil senere blive korrigeret som følge af ændringen i den interne rente fra 6 % til 6,5 %, jf. indkaldelsescirkulæret, bilag 1, side 25. Budgetforslaget holder sig således inden for den udmeldte ramme korrigeret for de forventede merudgifter til renter af mellemværendet, hvilket for KE's vedkommende drejer sig om 9,0 mio. kr., mens Miljøkontrollen vil få merindtægter på 0,5 mio. kr. Proceduren blev sidste gang brugt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2003, hvor indkaldelsescirkulæret også indeholdt en ændring af den interne rente. Der var dog dengang tale om en nedsættelse af renten, der indebar, at mindreudgifterne til renter blev inddraget ved rammekorrektionen (jf. MFU 93/2002). Korrektionerne af udvalgets ramme sikrer, at ændringer i den interne rente ikke påvirker takstniveauet eller mulighederne for anlægsinvesteringer i budgetåret, men alene afdraget på mellemværendet og dermed løbetiden på restgælden til kommunen.
Det foreliggende budgetforslag afviger endvidere fra den udmeldte ramme som følge af, at Miljø- og Forsyningsudvalget har bedt Økonomiudvalget om en rammekorrektion, der kan sikre, at indtægten i 2004 på 3,9 mio. kr. ved overdragelsen af genbrugspladserne til Amagerforbrænding kan tilbageføres til brugerne (jf. MFU 55/2004).
Budgetforslaget er således udarbejdet ud fra følgende rammer:
|
1000 kr. |
Vedtaget budget 2004 |
Omstil-lingsbi-drag |
Pris- og lønregulering |
R
amme-korrektioner |
Budget-ramme 2005 udmeldt
af ØU |
Forventet rammekor-rektion
|
Ramme i budgetbidrag 2005 |
|
MFU i alt |
-69.396 |
-2.051 |
3.362 |
-15.695 |
-83.780 |
12.441 |
-71.339 |
|
Skattefinansieret |
144.810 |
-2.051 |
3.362 |
-9.552 |
136.569 |
|
136.569 |
|
Sekretariatet |
13.769 |
-209 |
367 |
|
13.927 |
|
13.927 |
|
Sekretariatet, Puljer |
13.276 |
-201 |
305 |
|
13.380 |
|
13.380 |
|
Miljøkontrollen – skattefinansieret |
117.765 |
-1.641 |
2.690 |
-9.552 |
109.262 |
|
109.262 |
|
Takstfinansieret |
-214.206 |
0 |
0 |
-6.143 |
-220.349 |
12.441 |
-207.908 |
|
Miljøkontrollen – takstfinansieret |
-3.500 |
|
|
-6.143 |
-9.643 |
3.393 |
-6.250 |
|
Københavns Energi |
-210.706 |
|
|
|
-210.706 |
9.048 |
-201.658 |
Økonomiudvalget har samtidig med fastsættelsen af udvalgenes budgetrammer truffet beslutning om omfattende ændringer i formkravene til budgetforslaget. Blandt nyskabelserne kan nævnes, at der skal indarbejdes sammenligninger med 6-byerne, enhedsomkostninger og aktivitetsforudsætninger i budgetforslaget, mens andre dele af de tidligere års budgetbidrag ikke længere ønskes indarbejdet. Der er desuden udarbejdet nye skabeloner til budgetforslaget, der indebærer væsentlige omstruktureringer af budgetpublikationen. Som følge af de omfattende ændringer i budgetpublikationen har forvaltningen først sent kunnet færdiggøre budgetbidraget, og der mangler således fortsat at blive indarbejdet blandt andet oversigter over udviklingen i udlægskonti, konsekvensrettelser i flerårsoversigten af tidligere budgetforlig m.v.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil frem til anden behandling af budgetbidraget gennemgå bidraget med henblik på at indarbejde de manglende oplysninger og foretage de nødvendige redaktionelle tilretninger.
Det
skattefinansierede område:
Størstedelen af rammekorrektionen vedrører bortfald af bevillinger, der siden 2001 har finansieret Miljøkontrollens aktiviteter vedrørende Miljønetværk, Miljøfestivalen, Dogmesekretariat, Miljøskoletjenesten, borgerkommunikation m.v.
Der er i budgetforslaget indarbejdet en fortsat finansiering af disse aktiviteter ved en omprioritering af 6 mio. kr. fra anlægsbevillingen til oprensning af forurenet jord, som i 2004 er på 36 mio. kr., til Miljøkontrollens driftsbevilling.
Omstillingsbidraget, som i 2005 er på i alt 2,1 mio. kr., er fordelt forholdsmæssigt på det skattefinansierede område mellem Miljøkontrollen, Sekretariatet og puljerne under udvalget. Bidraget ventes finansieret ved nedlæggelse af i alt 4 stillinger i Miljøkontrollen samt i mindre omfang besparelser på driftsmidler og generelle besparelser.
Det takstfinansierede
område, Miljøkontrollen
Der er indarbejdet forhøjelser af såvel indtægter som udgifter vedrørende bidrag til forbrændingsanlæg som følge af varslede forhøjelser af kommunens betaling til Amagerforbrænding og Vestforbrænding (de såkaldte A-afgifter) med i alt 9,2 mio. kr. Samtidig bortfalder den ét-årige nedsættelse af bidraget til forbrændingsanlæg (4,3 mio. kr.) som i 2004 har sikret, at tidligere for meget opkrævede gebyrer har kunnet tilbageføres til forbrugerne.
|
Bidrag til forbrændingsanlæg, mio.kr. |
Udgifter |
Indtægter |
Netto |
|
Budget 2004 |
45,7 |
41,4 |
4,3 |
|
Stigning vedr. Amagerforbrænding |
8,5 |
8,5 |
|
|
Stigning vedr. Vestforbrænding |
0,7 |
0,7 |
|
|
Ét-årig nedsættelse 2004 bortfalder |
|
4,3 |
|
|
Regulering vedr. 2003 |
|
0,9 |
|
|
Budget 2005 |
55,0 |
55,9 |
-0,9 |
For affaldsgebyrets vedkommende bortfalder ligeledes en ét-årig nedsættelse på 1,8 mio. kr. Indtægten ved Amagerforbrændings overtagelse af genbrugspladserne er, jf. MFU 55/2004, dog indarbejdet som en ny, ét-årig nedsættelse af affaldsgebyret med 3,9 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der ikke i servicedelen af budgetforslaget har kunnet indarbejdes husstandsudgifter vedrørende renovation. Dette skyldes, at den langt overvejende del af renovationsudgifterne for kommunens husstande udgøres af R 98' takster, der ikke indgår i kommunens budget og først fastsættes endeligt i efteråret 2004.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil til andenbehandlingen af budgetforslaget søge at indarbejde en anslået husstandsudgift for 2005 baseret på forventningerne til takstudviklingen i R 98.
Det takstfinansierede
område, KE
KE har – i lighed med sidste år – fremlagt en række ønsker om anlægsinvesteringer, der overstiger, hvad der vil kunne finansieres inden for den nuværende budgetramme uden ganske væsentlige takststigninger til følge. Som nævnt på udvalgets budgetseminar vil det derfor atter i 2005 være nødvendigt at udskyde en række investeringer, som hver især vurderes nødvendige af hensyn til enten miljø, forsyningssikkerhed eller takstudviklingen på længere sigt.
KE gav på budgetseminaret udtryk for den vurdering, at der – selv med en regulering af taksterne med pris- og lønudviklingen (2,8 %) og en effektivisering i KE med 4 % - ville mangle ca. 119 mio. kr. til finansieringen af anlægsprojekter i 2005. Blandt de anlægsinvesteringer, som måtte udskydes, var påbegyndelsen af de arbejder, der i 2008 ville skabe forudsætningerne for badevandskvalitet i Svanemøllebugten.
Miljø- og Forsyningsudvalget tilkendegav på udvalgets budgetseminar, at man ønskede indarbejdet skærpede krav til effektivisering i KE – nemlig med 6 % - såfremt dette kunne ske uden serviceforringelser. Endvidere bad udvalget om at få belyst konsekvenserne af en fremskrivning af taksterne med alene prisudviklingen (2,3 %). Det er disse forudsætninger, der er indarbejdet i det vedlagte budgetforslag. Da provenuet er mindre end i det forslag, der blev lagt frem på budgetseminaret, indebærer forslaget til gengæld udskydelse af yderligere en række anlægsinvesteringer, nemlig for i alt 125 mio. kr.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har i notat af 22. marts 2004 belyst, hvordan KE – med anvendelsen af ekstraordinære og ikke-disponerede indtægter fra salget af KE Vind A/S og aktieudbytterne fra Energi E2 A/S – vil være i stand til både at gennemføre samtlige udskudte anlægsinvesteringer og fremskynde Svanemøllebugt-projektet til færdiggørelse i 2006. Forudsætningen vil være, at Borgerrepræsentationen godkender, at provenuet anvendes til rammeudvidelser til Miljø- og Forsyningsudvalget i 2005 og 2006, og at den nedbringelse af gælden til kommunen, som en inddragelse af provenuet nu og her ville kunne medføre, således vil finde sted på et senere tidspunkt. Det indstilles, at udvalget drøfter notatet, der vedlægges.
Det bemærkes, at det af oversigten over udvalgets budget 2004-2008 i bevillingsforudsætningsdelen fremgår, at KE forudser ufinansierede anlægsbevillinger på i alt 450 mio. kr. i 2006 og 2007, mens der forventes balance på investeringsbudgettet i 2008. En udvidelse af Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme med indtægterne fra salget af KE Vind A/S og aktieudbytterne fra E2 på 207 mio. kr. ville således kunne reducere den ufinansierede "anlægspukkel" betydeligt. Det vurderes at være sandsynligt, at de resterende anlægsarbejder herefter ville kunne finansieres inden for udvalge ts budgetramme i årene 2006-8.
Den indarbejdede effektivisering på 6 % af de – på kort sigt – påvirkelige omkostninger på 700 mio. kr. giver et provenu på 42 mio. kr. KE vurderer, at der som led i denne effektivisering vil skulle ske en nedlæggelse af op til 63 stillinger i KE. Fordelingen af disse stillingsreduktioner mellem forsyningsarterne og stabsfunktionerne er endnu ikke fastlagt.
Der er indarbejdet en ændring af renteberegningen ved for sen betaling. Fra at lade rentesatsen følge diskontoen (der p.t. er 2,00 %) foreslås det af administrative hensyn, at KE fra og med 2005 beregner renten i overensstemmelse med rentelovens generelle bestemmelser, hvorefter renten følger Nationalbankens udlånsrente (der p.t. er 2,15 %). Ændringen indebærer således en forhøjelse af renten med 0,15 % p.a., der kun vil betyde en meget begrænset merudgift for forbrugerne. En regning på 2.000 kr., der betales 2 måneder for sent, vil således indebære en merudgift til renter på 0,50 kr.
Ønskeliste
Det vedlagte udkast til udvalgets ønskeliste indeholder de forslag, der blev præsenteret på udvalgets budgetseminar. Det drejer sig om forslag til rammeudvidelser med henblik på miljøcertificering af kommunens forvaltninger, om varig finansiering af miljøtrafikugen, om midler til etablering af forsøg med miljøzoner, midler til realiseringen af Trafik- og Miljøplan II samt styrkelse af Miljø- og Forsyningsforvaltningens Sekretariat.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
BILAG
1) Udvalgets bidrag til budgetpublikationens servicedel
2) Udvalgets bidrag til budgetpublikationens bevillingsforudsætningsdel
3) Takstbilag 2005
4) Investeringsoversigt 2005-2008
5) Notat af 22. marts 2004 om fremrykning af anlægsinvesteringer i KE til 2004 og 2005
6) Ønskeliste