Miljø- ogForsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 28. april 2003

10.      Udmøntningaf Energipuljen for 2003

 MFU 89/2003

INDSTILLING

Miljø- ogForsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over forØkonomiudvalget anbefaler

at bevillingen til Energipuljen på 5.194 t.kr. anvendes til energibesparende foranstaltninger,energimærkning og opsætning af energimålere i forvaltningerne som angivet i bilag 1,

at yderligere 583 t.kr. anvendes tilenergibesparende foranstaltninger mv. som angivet i bilag 3 under forudsætningaf, at Borgerrepræsentationen viderefører adgangen til overførsel afmindreforbrug fra 2002 til 2003 og

at udmøntningen sker ved omplaceringsom angivet i nærværende indstilling.

RESUME

Energipuljen,som første gang blev indarbejdet i budgettet for 2000, yder støtte tilenergibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme og energimærkning afinstitutioner under 1.500 m², som ikke er omfattet af kravet omobligatorisk energimærkning.

Puljen udmøntesaf Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Der harværet indkaldt ansøgninger til puljen fra samtlige forvaltninger, som også errepræsenteret i det koordinationsforum, hvor den foreslåede fordeling afEnergipuljen har været behandlet.

En del afpuljen er i 2003 foreslået afsat til adfærdsfremmende formål i form af installationaf såkaldte "Energiguards", der er displays, der viser energiforbruget i enbygning, og som opsættes på steder i kommunale institutioner, hvor personaletofte kommer forbi.

Selvebevillingen til Energipuljen har for første gang i 2002 ved omplacering væretlagt ud til de enkelte forvaltninger, hvilket indebærer, at de enkelteforvaltninger selv har skullet bogføre udgifterne til energibesparende foranstaltningerm.v. Det er aftalt i det koordinerende forum vedrørende Energipuljen, atforvaltningerne selv skal søge mindreforbruget overført til 2003, og atmindreforbruget til gengæld fratrækkes det beløb, som i 2003 søges omplacerettil de pågældende udvalg til gennemførelse af energibesparende foranstaltningerm.v. Gennemførelsen af en del af de projekter, der indstilles til tilskud i2003, forudsætter således, at Borgerrepræsentationens generelle regler foroverførsel finder anvendelse også i 2003.

SAGSBESKRIVELSE

Energipuljenudmøntes i henhold til budgetbemærkningerne af Økonomiudvalget efterindstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget. Forslaget til fordeling af puljenudarbejdes på baggrund af ansøgninger fra forvaltningerne og drøftes indenbehandlingen i Miljø- og Forsyningsudvalget i et koordinerende forum, hvor alleforvaltninger er repræsenteret.

Kriteriernefor udmøntningen af puljen blev fastlagt af Økonomiudvalget den 22. juni 1999.Der er i forbindelse med udmøntningen i 2001 og 2002 sket en gradvis udvidelseaf de tilskudsberettigede formål, således at der i dag af puljen kan ydesstøtte til

-energibesparende bygningsforbedringer

-installation af energibesparende anlæg og styringssystemer

- eventuelmerpris ved energirigtige indkøb

- pilotprojektertil afprøvning af miljørigtig teknologi,

-institutionsrettede sparekampagner,

-energimærkning af institutioner og ejendomme under 1500 m2 samt

-energistyring i mindre institutioner.

Der kan ydesstøtte til forvaltninger og kommunale institutioner samt til institutioner meddriftsoverenskomst med kommunen. Energipuljen er som hovedregel reserveretprojekter med en tilbagebetalingstid på 2 år og herover.

Det erforudsat, at puljemidlerne ikke anvendes til energibesparendeforanstaltninger, som udelukkende følger af almindeligt vedligeholdelsesbehov.

Overførsel af mindreforbrug i2002

Da mindreforbruget på 2,2 mio. kr. i 2001 blev overført tildet følgende år, blev der i 2002 givet tilsagn om støtte for et samlet beløb på7,1 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. blev anvendt til energimærkning, 6,0 mio. kr.blev omplaceret til fem af kommunens udvalg som støtte til energibesparendeforanstaltninger m.v. Yderligere 0,3 mio. kr. blev reserveret tiladministration, gennemgang af ansøgninger og evaluering af ordningen.

Forvaltningerne har - i overensstemmelse med sidste årsindstilling om udmøntning af Energipuljen - redegjort for anvendelsen aftilskuddet fra Energipuljen. Det er i det koordinerende forum aftalt, atforvaltningerne selv skal søge mindreforbrug i 2002 overført til 2003. Tilgengæld vil mindreforbruget blive fratrukket det beløb, der omplaceres tilforvaltningerne til energibesparende foranstaltninger m.v. i 2003, hvilket gørdet muligt at sætte nye projekter i gang for pengene.

Det er aftalt forvaltningerne imellem, at forvaltningernekan overføre den del af mindreforbruget, som vedrører projekter, som ikke ergennemført i 2002, men som forvaltningerne fortsat ønsker at gennemføre i 2003,uden at de pågældende projekter på ny skal indgå i prioriteringen afenergipuljemidlerne. I disse tilfælde vil genbevillingen således ske iforbindelse med, at Borgerrepræsentationen bevilger overførsel til 2003, ogudgifterne indgår ikke i opgørelsen af det mindreforbrug af Energipuljen, somforeslås fratrukket tilskuddet for 2003.

Efter denne og øvrige reguleringer af de faktiskemindreforbrug, vil der i alt kunne bevilges 584.362 kr. til projekter i 2003,finansieret af mindreforbruget i 2002, forudsat at Borgerrepræsentationensgenerelle regler for overførsel finder anvendelse også i 2003.

Puljens anvendelse i 2003

Der er søgtom energimærkning af kommunale institutioner under 1.500 m² for ialt 592.128 kr. Hidtil har en tredjedel af puljen været øremærket tilenergimærkningsformål frem til tidspunktet for udmøntningen af puljen, men fraog med 2003 indgår tilskud til den ikke-lovpligtige energimærkning på linie medøvrige tilskudsberettigede formål.

Familie- ogArbejdsmarkedsforvaltningen foreslås tildelt 121.757 kr. til dækning afekstraudgifter til mærkning i 2002. FAF konstaterede i efteråret 2002, at manhavde energimærket knap 30 institutioner mere, end forvaltningen forud havdereserveret midler til. Dette forhold indebar, at res ten af bevillingen i overensstemmelsemed budgetbemærkningerne var disponeret til andre formål, og at resten af FAF'sudgifter til energimærkning således ikke kunne dækkes i 2002.

Da FAFimidlertid havde kunnet få dækket udgiften blot ved i foråret 2002 at havetilkendegivet ønsket om energimærkning af yderligere institutioner, og der iøvrigt har været mindreforbrug på bevillingen i 2002, foreslås FAF'smerudgifter dækket af de midler, der vil være til rådighed til energibesparendeformål i 2003 i kraft af overførselsadgangen.

Der foreslåsafsat 400.000 kr. til adfærdsfremmende formål i form af installation afsåkaldte "Energiguards"; displays, der viser energiforbruget i en bygning, monteretpå steder i kommunale institutioner, hvor personalet eller brugerne ofte kommerforbi, og som har til formål at bevidstgøre personale og brugere omenergirigtig adfærd. I 2003 foreslås disse Energiguards opsat på blandt andetfolkeskoler og i administrationsbygninger under Ejendomsdrift. Uddannelses- ogUngdomsforvaltningen har gennemført pilotprojekter med Energiguards og vurderertilbagebetalingstiden til mellem to og tre år.

Der er afsat200.000 kr. til gennemgang, prioritering og teknisk vurdering af ansøgningersamt til evaluering af puljeanvendelsen. Denne administration udføres af KøbenhavnsEnergi, Energirådgivningen, og betales efter regning.

Af detsamlede beløb på 5,8 mio. kr. er resten afsat til opsætning af energimålere ogvand- og energibesparende forbedringer, som f.eks.

-        bevægelsesfølere til belysning,

-        lavenergipærer,

-        udskiftning af de almindelige advarselsblink i fodgængerovergange(de såkaldte "Torontoblink") med energibesparende diodesignaler

-        vandbesparende toiletter, brusere og armaturer,

-        etablering af varmegenvinding,

-        efterisolering af lofter,

-        forsatsruder, energiruder og opsætning af tætningslister og

-        udskiftning af manuelle radiatorventiler medtermostatventiler.

Af bilag 1 og3 fremgår, hvordan beløbene på henholdsvis 5,2 mio. kr. (svarende tilbevillingen) og 0,6 mio. kr. (svarende til mindreforbruget i 2002) foreslås anvendt.Alle forslag har en simpel tilbagebetalingstid på mellem 2 og 4 år.

Der harendvidere været søgt om tilskud til energibesparende foranstaltninger foryderligere ca. 16,8 mio. kr., jf. bilag 2, som imidlertid ikke kan imødekommesinden for den økonomiske ramme. For disse forslag er der overvejende tale om projektermed en tilbagebetalingstid på mellem 4 og 8 år.

Størstedelenaf ansøgningerne om tilskud er baseret på energimærkningsrapporter. Heraf er enstor del udarbejdet som følge af, at Energipuljen i de tidligere år har finansieretenergimærkning af institutioner under 1.500 m².

På baggrundaf de energimærkningsrapporter, som ligger til grund for ansøgningerne,vurderes den samlede, årlige besparelse som følge af de vand- og energibesparendeforanstaltninger, der udføres i 2003, at andrage ca. 2,0 mio. kr. Beløbet inkludererden forventede effekt af opsætningen af "Energiguard"-målerne.

Miljøvurdering

Gennemførelseaf de foreslåede energibesparende foranstaltninger i bilag 1 vurderes påbaggrund af forvaltningernes oplysninger at give anledning til årlige energi-og vandbesparelser:

·       Varme:                            1.787MWh

·       Elektricitet:                 555.370kWh

·       Koldt brugsvand:                 4.575m³

Ovenståendeenergibesparelser vil medføre en reduceret CO₂ emission på ca. 636tons.

Der kan ikkepå forhånd foretages en tilsvarende vurdering af besparelserne vedgennemførelse af forslagene på bilag 3, der særlig sigter mod adfærdsændringerhos brugere og personale.

Økonomi

Energipuljenudmøntes af Økonomiudvalget efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget.Kommunens bevillingsregler giver mulighed for, at Økonomiudvalget omplacererbevillinger, når budgettet tillægger Økonomiudvalget kompetence til at udmøntebevillingen.

Bevillingentil Energipuljen er i 2003 på 5.194 t.kr., hvortil kommer et mindreforbrug i2002 på 128 t.kr. vedrørende administration. Idet der fragår 200 t.kr. tiladministration i 2003, foreslås bevillingen udmøntet ved omplacering af i alt5.121.850 kr. fra Miljø- og Forsyningsudvalget, puljer, 6.51.1 Energipulje, somfølger:

kr.    1.308.542 tilFamilie- og Arbejdsmarkedsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.       999.100 tilKultur- og Fritidsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.       652.925 tilBygge- og Teknikudvalget, konto 6.51.1 Energipulje

kr.    1.660.283 tilUddannelses- og Ungdomsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje, og

kr.       501.000 tilSundheds- og Omsorgsudvalget, konto 6.51.1 Energipulje,

jf. i øvrigtbilag 1 og 3 samt nedenstående oversigt:

Omplaceringernesker under den forudsætn ing, at forvaltningerne over for Energipuljesekretariatetredegør for anvendelsen af bevillingen og gennemførelsen af de arbejder ogaktiviteter, som begrunder omplaceringerne – herunder både projekter omfattetaf bilag 1 og 3 og projekter udsat fra 2002.

Det bemærkes,at projekterne omfattet af bilag 3 kun vil kunne gennemføres, hvisBorgerrepræsentationen i 2003 viderefører den generelle adgang til overførselaf mindreforbrug. Det forudsættes, at udvalgene gennemfører de bevilgede projekter,uanset om udvalget konkret har benyttet sig af overførselsadgangen eller udvalgetaf andre årsager er afskåret fra at søge mindreforbruget i 2002 vedrørendeEnergipuljen overført til 2003.

BILAG VEDLAGT

Bilag 1. Forslag til udmøntning af 5.194 t.kr. tilenergibesparende foranstaltninger m.v.

Bilag 2. Oversigt over projekter, der ikke erindstillet til støtte.

Bilag 3. Forslag til udmøntning af yderligere 584t.kr. til energibesparende foranstaltninger m.v., under forudsætning af uændretoverførselsadgang.

Peter Elsman

/ Jens Balslev