Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budget 2003 og 2004

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 27. oktober 2003

 

 

3.      Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budget 2003 og 2004

 MFU 226/2003

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget videresender ønsker om tillægsbevillinger m.v. til Økonomiforvaltningen.

 

 

RESUME

I forbindelse med regnskabsprognoserne giver Økonomiforvaltningen udvalgene mulighed for at fremsætte ønske om tillægsbevillinger og omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag.

Miljøkontrollen ønsker 250.000 kr. overført fra 2003 til 2004 som følge af udskydelse af projektet om etnisk miljøinformation.

Københavns Energi foreslår en tillægsbevilling til en kapitalbevillingen Omlægning og udskiftning af ledningsnettet. Bevillingen var oprindeligt på 75 mio. kr., og der søges tillægsbevilling til yderligere udgifter på 5 mio. kr.

Beløbet finansieres primært ved, at der på kapitalbevillingen "Anskaffelse af målere" forventes en udgift på 1 mio. kr. mod oprindeligt 5 mio. kr.

Endvidere foreslås et beløb overført fra budget 2003 til budget 2004 til etableringen af energiværkstedet.

Overførslen af midler fra 2003 til 2004 søges nu, da det ellers vil være nødvendigt at sætte de to projekter i stå indtil Borgerrepræsentationen behandler den generelle sag om overførsel af mindreforbrug i maj 2004.

Omplaceringerne og tillægsbevillingerne kan afholdes indenfor rammerne for de enkelte bevillinger.

 

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med regnskabsprognoserne giver Økonomiforvaltningen udvalgene mulighed for at fremsætte ønske om tillægsbevillinger og omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag.

Miljøkontrollen og Københavns Energi har derfor gennemgået budgetterne og foreslår på denne baggrund følgende omplaceringer og tillægsbevillinger.

 

Miljøkontrollen

Til projektet om miljøkommunikation til etniske grupper søges 250.000 overført fra 2003 til 2004.

 Første fase af projektets borgerrettede del blev gennemført i foråret og sommeren 2003. Anden halvdel er besluttet udskudt til starten af 2004. Dette sker for at undgå, at kampagnen overfor de etniske grupper, falder samtidigt med muslimernes Ramadan og de massive kampagner, der køres af detailhandlen op til jul.

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte indstilling herom 6. oktober (MFU 203/2003).

 

Københavns Energi

På Københavns Energis område er der i forbindelse med regnskabsprognosen konstateret en forventet afvigelse på kapitalbevillingen Omlægning og udskiftning af ledningsnettet, der vedrører varmeforsyningen.

Afvigelsen skyldes, at der ved opgravning af ledningsstrækningen i Vindebrogade viste sig, at det ikke var tilstrækkeligt kun at udskifte den udtjente kondensatledning, men at hele betonkanal-strækningen skulle udskiftes.

Desuden viste det sig ved renovering af fjernvarmeledningen i Lille Strandstræde, at det også var nødvendigt at udskifte afgreningen til ledningen. Det var endvidere nødvendigt at udføre al gravearbejde som weekendarbejde på grund af trafikale forhold og retableringsomfanget blev væsentlig større end først antaget.                                                

Det er derfor nødvendigt at søge om tillægsbevilling hertil på 5 mio. kr., hvorved udgiften øges fra 75 mio. kr. til 80 mio. kr. Kassemæssig dækning opnås dels ved et konstateret mindreforbrug på kapitalbevillingen K03-17, Anskaffelse af målere på 4 mio. kr., hvorfor der søges om negativ tillægsbevilling på dette beløb.

Endvidere søges omplacering af et uudmøntet rådighedsbeløb på 1 mio. kr., der på investeringsplanen var afsat til distriktskontor på Amager. Etableringen af distriktskontoret er udsat til 2005.

Energiværkstedet

Det indstilles, at der sker en overførsel af et konstateret mindreforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2003 til 2004. Grunden til mindreforbruget er at der i den oprindelige indstilling om etablering af værkstedet ved en fejl ikke var taget højde for, at en del af de ansøgte penge først skulle bruges i 2004.

 

ØKONOMI

Ændringerne er indarbejdet i regnskabsprognosen og afholdes indenfor Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme.

Overførslen af midler fra 2003 til 2004 søges nu, da det ellers vil være nødvendigt at sætte de to projekter i stå indtil Borgerrepræsentationen behandler den generelle sag om overførsel af mindreforbrug i maj 2004.

 

MILJØVURDERING

Denne indstilling har ikke miljømæssige konsekvenser.

 

BILAG

1. Oversigt over forslag til tillægsbevillinger og omplaceringer

 

 

 

Peter Elsman

/ Jens Balslev