Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. august 2002

 

 

17.      Etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte

 

MFU 285/2002  J.nr. 184/2002

 

 

INDSTILLING[pj1] 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives Københavns Energi en betinget driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte som krævet i forbindelse med åbningen af elmarkedet 1. januar 2003. 

 

RESUME[pj2] 

Som et led i elmarkedsreformen er alle aktører på el-området blevet pålagt at kunne modtage og aflevere information om elforbrug, leverandørskifter og flytninger i elektronisk form. Dette skal ske fra den 18. november 2002. For at Københavns Energi kan opfylde kravet om elektronisk udveksling af informationer foreslås en betinget driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til etablering af den elektroniske kommunikation mv.  

KE har undersøgt markedet for mulige IT-leverandører. I overvejelserne omkring valg af leverandør har der været lagt vægt på samspillet med KE's nye afregningssystem, hvilke systemer  samarbejdspartnerne NESA, SEAS og NVE har overvejet, samt ikke mindst, hvad KE selv har fundet bedst, når den korte tidshorisont tages i betragtning.

Konsulentvirksomheden PWC Consulting er valgt som partner til implementering af systemer til leverandørskift m.v. Herved sikres, at KE medio november er rustet til at imødegå de stillede krav. Der er valgt et system, der passer sammen med KE's øvrige IT-systemer og det er derfor ikke nødvendigt med en dublering af de store mængder af kundedata, som ville være tilfældet ved alternative valg.

Der anvises kassemæsig dækning for beløbet inden for rammerne af KE-Forsynings budget for 2002.

 

SAGSBESKRIVELSE[pj3] 

Københavns Energi arbejder på at sikre, at KE er klar til at imødekomme de krav, som virksomheden skal opfylde op mod markedsåbningen for el den 1. januar 2003. KE skal bl.a. senest den 18. november 2002 implementere nye IT-systemer, som skal behandle information om elforbrug i forbindelse med leverandørskift.

KE er indgået i et samarbejde med NVE, SEAS og NESA om udvikling af en sådan funktionalitet, der vil være ens for alle fire elselskaber, som alle bruger samme system (SAP). KE vil herunder iværksætte sit eget individuelle projekt for de dele, der er specielle for KE.

Det fælles projekt er delvis baseret på programmel, der er udviklet for Sydkraft i Sverige.

Dansk Energi, ELFOR, ELKRAFT og ELTRA har i samarbejde med Brancheforeningen defineret en markedsmodel for udveksling af forbrugerinformationer ved leverandørskift, ud fra kravene i Elforsyningsloven.

Afklaringen af denne markedsmodel forelå først i foråret 2002, efter høringsrunde mv. Implementeringen af IT-systemerne på denne markedsmodel er meget kompleks, da den bygger på ny teknologi som ikke tidligere er afprøvet i Københavns Energi.

Som følge af denne kompleksitet har det ikke været muligt at budgetlægge omkostningerne til  projektet endeligt, førend markedsmodellen forelå.

KE vurderede i april 2002, at markedsåbningen ville betyde meromkostninger på 6 mio. kr. og ansøgte om en tillægsbevilling på dette beløb. Borgerrepræsentationen godkendte dette i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2001(BR 358/2002).

På dette tidspunkt forelå der imidlertid ikke fuldstændig afklaring af markedsmodellen, om  leverandøren af  IT-systemerne eller kompleksiteten i IT-systemerne.

Københavns Energi råder ikke over specialister, som kan projektere og implementere projektet. Det er derfor nødvendigt at hyre specialister for at kunne overholde kravene i elforsyningsloven om at markedsmodellen for leverandørskiftet skal være i drift den 18. november 2002.

Den samlede udgift udgør derfor nu 13,2 mio. kr., som det fremgår af det endelige budget for projektet, der er udarbejdet medio juni 2002. Budgettet er godkendt af KE's direktion ultimo juni og har som følge af sommerferie først kunnet fremsendes til udvalgets og BR's godkendelse medio august 2002.   

 

Tidsplan

Tidsplanen for projektet ser således ud:

1. Indkøb af nye IT værktøjer                                                                             juni 2002

2. Fastlæggelse af fremtidige arbejdsgange                                                 august 2002

3. Igangsætning af nye arbejdsgange                                                          oktober 2002

4. Implementering af IT system                                                                  oktober 2002

5. Test af IT system                                                                                  november 2002

6. Idriftsættelse                                                                                  18. november 2002

 

Miljøvurdering

Der er ingen miljømæssige konsekvenser

 

Økonomi

Udgiften til etablering af elektronisk kommunikation i forbindelse med leverandørskifte er budgetteret til ( prisniveau juni 2002, ekskl. moms ):

 

Etableringsudgifter

Udbygning af IT-systemer                                                                          2.886.000 kr.

KE ressourcer                                                                                              1.550.000 kr.

Eksterne ressourcer                                                                                   8.661.000 kr.

Studiebesøg mv.                                                                                              103.000 kr.

Etableringsudgifter, i alt                                                                     13.200.000 kr.

 

Under "udbygning af IT-systemer" er der medtaget omkostninger vedr. opgradering af målere, software og licenser. For at undgå IT-leveringsproblemer blev der afgivet ordre i juni 2002.

Under "KE ressourcer" er der medtaget  KE's interne omkostninger til idriftsættelsen af projektet.

Under "eksterne ressourcer" er der medtaget omkostninger til eksterne konsulenter til projektering af projektet samt til idriftsættelsen af projektet indenfor den aftalte tidsramme.

Under "studiebesøg" er der medtaget omkostninger i forbindelse med studiebesøg, seminarer mv.

Udgiften skal afholdes i  2002. Der anvises kassemæssig dækning for etableringsudgifterne under følgende projekter under konto 1.02.1 Elnetvirksomhed:

 

                                                                                                                                 Beløb kr.

Overført fra 2001 (BR 358/2002) overførsel af uforbrugte midler i 2001

til leverandørskifteprojekt                                                                             6.000.000

Afsat til opgradering af eksisterende målersystem                                     2.000.000

Brug af overførte midler fra 2001 vedr. vedligeholdelsessystem,

som er blevet udskudt                                                                                     2.000.000

Øvrige poster under elforsynings budget                                                      3.200.000

I alt                                                                                                                13.200.000

 

Der vil blive aflagt et samlet regnskab for projektet, der omfatter såvel interne lønomkostninger

m.v.  som anskaffelser og konsulentydelser. Udgiften, der er en følge af markedsliberaliseringen,

afholdes af elkunderne  over nettariffen.

 

Høring

Ingen

 

Myndighedsbehandling

Gennemførelsen af leverandørskifte kræver ikke tilladelse i henhold til anden lovgivning.

 

Bilag

-

 

Peter Elsman

 

                                            / Niels Juul Jensen