Særlig overførsel af mindreforbrug fra 2002 til 2003

Miljø- ogForsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 26. maj 2003

10.      Særligoverførsel af mindreforbrug fra 2002 til 2003

 MFU 121/2003

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender ansøgningtil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om særoverførsel af mindreforbrugfra 2002 til 2003.

RESUME

Økonomiudvalget besluttede 6. maj 2003 at udskydebehandlingen af indstillingen om overførsel af midler mellem 2002 og 2003.

Der er dog mulighed for, at udvalgene kan anmode om ensærlig overførsel inden sommerferien. På anlægsområdet kan det ske, hvis detvil få økonomiske konsekvenser og for driftsbevillinger, hvis forsinkedeoverførsler skaber udskydelser af aktiviteterne.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har gennemgået denoprindelige indstilling om overførsel af mindreforbrug fra 2002 til 2003 ogvurderet, at der på Miljø- og Forsyningsudvalgets område er behov for særligoverførsel af 22,7 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Miljø- og Forsyningsudvalget har derudover godkendt en rækkeaktiviteter, der er forudsat finansieret af mindreforbruget i 2002. Disseaktiviteter forventes dog tidligst påbegyndt ultimo august og kan derforafvente den endelige overførselssag, når regeringsforhandlingerne erafsluttede.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget besluttede 6. maj 2003 at udskydebehandlingen af indstillingen om overførsel af midler mellem 2002 og 2003, derskulle have været behandlet i Borgerrepræsentationen den 22. maj 2003.

Der er dog mulighed for, at udvalgene kan anmode om ensærlig overførsel inden sommerferien. På anlægsområdet kan det f.eks. ske, hvisdet vil få økonomiske konsekvenser og for driftsbevillinger, hvis forsinkedeoverførsler skaber udskydelser af aktiviteterne.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har gennemgået denoprindelige indstilling om overførsel af mindreforbrug fra 2002 til 2003 ogvurderet, at der på Miljø- og Forsyningsudvalgets område er behov for særligoverførsel af 22,7 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. vedrører detskattefinansierede område og 16,1 mio. kr. vedrører det takstfinansieredeområde.

Udgiften fordeler sig på følgende aktiviteter:

Energipuljen:

Puljen blevudmøntet på Økonomiudvalgets møde 13. maj 2003 efter anbefaling fra Miljø- ogForsyningsudvalget. En del af beløbet, 129 t. kr. blev udmøntet underforudsætning af, at der blev overført mindreforbrug fra 2002 til 2003. Såfremtder ikke sker overførsel af mindreforbruget må det forventes, at en række afprojekterne vil blive forsinkede.

ESDH:

Miljø- og Forsyningsforvaltningens Sekretariat deltager iprojektet om etablering af et fælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.Det er forudsat, at finansieringen heraf sker af de overførte midler. IfølgeSekretariatets oplysninger betales første rate i august 2003, hvorfor det ernødvendigt med en særordning på dette punkt. Miljø- og Forsyningsforvaltningensandel udgør 327 t. kr.

Miljøkontrollensmidlertidige flytning:

Miljøkontrollen flyttede ultimo 2002 fra Flæsketorvet pga.skimmelsvamp i bygningerne. Til udflytningen var der afsat et beløb på 6,3 mio.kr., hvoraf 0,5 mio. blev anvendt i 2002.

Af det samlede mindreforbruget på 5,8 mio. kr. ønskes 1mio. kr. overført til istandsættelse og ibrugtagning af de nye lokaler.

Miljøcertificering:

På mødet d.12. maj 2003 besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget at anbefale Økonomiudvalgetat udmønte 207.100 kr. til miljøcertificering af Københavns KommunesKursuscenter samt evaluering af ordningen. Udgiften er forudsat finansieret afmindreforbruget fra 2002.

Projektet iKøbenhavns Kommunes Kursuscenter er påbegyndt i marts 2003, og det forventes,at der indføres miljøledelsessystem henover sommeren.

Puljen tilmiljøcertificering af kommunens institutioner ophører med udgangen af 2004. Tilbrug for overvejelserne om ordningens fremtid gennemføres der en evaluering af ordningen af et eksternt konsulentfirmamed afrapportering i oktober 2003. Det er vigtigt, at evalueringen gennemføreshenover sommeren, så der kan udarbejdes forslag til en fremtidig ordning forudfor budgetprocessen for 2005.

Der er derforbehov for en særlig overførsel af 207.100 kr. af det samlede mindreforbrug på2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udmøntning af færre puljemidler endforventet fra Puljen til Miljøcertificering af kommunen.

ØkologiskeFødevarer:

Miljøkontrollenhar i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsat en rækkeprojekter omkring omlægning til økologiske fødevarer. Disse projekter er i fuldgang, og vil blive forsinket, såfremt der ikke sker overførsel af uforbrugtemidler, i alt 3,093 mio. kr.

Luft og overvågning:

HovedstadensLuftsamarbejde blev i 2002 nedlagt. Miljøkontrollen afholder derfor i 2003 samtligeudgifter på luftområdet. Fra 2004 forventes der indgået en ny aftale med statenom finansieringen af det samlede program for luft- og vandovervågning (NOVANA).

Til dækningaf de igangværende aktiviteter søges hele mindreforbruget overført.

Afviklingaf mellemoplag:

Arbejdet medafvikling af mellemoplaget af forurenet jord på Kalvebod Miljø Center (KMC),som oprindeligt var forudsat afviklet i 2002, pågår, og er forudsat finansieretaf overførte midler.

Af detsamlede mindreforbrug på bevillingen på 30,5 mio. kr. ønskes 10 mio. kr.særoverført til 2003. Den samlede udgift i 2003 forventes at blive 16 mio. kr.som beskrevet i den oprindelige overførselssag, hvoraf de 10 mio. kr. altsåforventes brugt inden august.

Rammekorrektionvedr. konverteringsanlæg og affaldsgebyr:

Miljø- ogForsyningsudvalget har bemyndiget Miljø- og Forsyningsforvaltningen til at fremsendeet teknisk ændringsforslag til budget 2004. Dette forudsætter dog, atBorgerrepræsentationen godkender overførsel af mindreforbrug som beskrevet.

Med henblikpå at sikre en rettidig indarbejdelse af korrektionen i budget 2004 ønskesmindreforbruget på i alt 6,143 mio. kr. særoverført.

Ovenstående anmodninger er fremsendt tilØkonomiforvaltningen 19. maj 2003 med forbehold for udvalgets godkendelse.

Miljø- og Forsyningsudvalget har udover ovenstående godkendten række aktiviteter, der er forudsat finansieret af mindreforbruget i 2002.Disse aktiviteter forventes tidligst påbegyndt ultimo august og kan derforafvente den endelige overførselssag, når regeringsforhandlingerne erafsluttede.

ØKONOMI

Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme udvides som følge aftillægsbevillingen med 16,6 mio. kr. i 2003 og 6,1 mio. kr. i 2004.

MILJØVURDERING

En række af deplanlagte aktiviteter har positive miljøeffekter.

HØRING

Der er ikke foretaget høring.

BILAG

Ingen

Peter Elsman

/ JensBalslev