Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2003

(- angiver mindreudgift/merindtægt)

Der er redegjort nærmere for den foreslåede anvendelse af de overførte midler nedenfor samt i det vedlagte bilag med indberetningen til Økonomiforvaltningen.

Når der ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem mindreforbruget i 2003 og de beløb, der søges overført, er det fordi

-        en del af mindreforbruget på Miljøkontrollens anlægsbudget, 3 mio. kr., foreslås overført til Miljøkontrollens drift til finansiering af nye aktiviteter, og

-        der søges om tillægsbevilling vedrørende mindreforbruget vedrørende Levnedsmiddelkontrollen i regnskab 2000, 700 t.kr., der ikke blev overført til budget 2001 (jf. MFU 105/2001).

Poster placeret under overskriften 'Planlagte overførsler' dækker over mindreforbrug på puljemidler, der er udmøntet til specifikke formål, og som søges overført til 2004 til videreførelse af den besluttede aktivitet.

Sekretariatet – puljer

Planlagte overførsler

Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ved administration af Energipulje overføres til 2004, hvor beløbet udmøntes sammen med midlerne for 2004. Fra puljen til bl.a. Agenda 21 overføres 5,736 mio.kr med henblik på udmøntning i 2004.

Sekretariatet

Der søges i alt 3,481 mio. kr. overført til 2004. Heraf er 2,781 mio. kr. mindreforbruget i 2003 og 0,7 mio. kr. det ikke overførte mindreforbrug vedrørende Levnedsmiddelkontrollen  for året 2000

Planlagte overførsler

·       Videreførelse af tilskud fra kommunens kompetenceudviklingspulje på 0,15 mio. kr., der ikke blev anvendt i 2003.

Nye aktiviteter                                                                                                1,65 mio. kr.

·       Styrkelse af kommunikationsområdet ved kurser i pressekontakt for forvaltningen samt kurser i bedre breve og indstillinger (ikke nået 2003), præsentation af kommunens nye miljøpolitik, årsberetning for MFU's område samt intranettet

·       Miljøcertificering af Sekretariatet

·       Istandsættelse og indretning af kontorlokaler

Øvrige overførsler                                                                                          1,681 mio. kr.

·       Mindreforbrug fra 2000 overføres og reserveres til dækning af udgifter vedr. arbejdsskadeforpligtelse fra LMK

·       Efteruddannelse af personale (efterslæb, ikke indhentet 2003), herunder projektlederuddannelse

·       Implementeringen af ESDH fortsætter i 2004

·       Beredskab til advokat- og konsulentomkostninger vedrørende bl.a. R98' koncession, fremtidig organisering af affaldssektoren, ændringer i Lynettesamarbejdet, partnerskabsforhandlinger m.v.

KE-Puljer

Planlagte overførsler                                            0,527 mio.  kr.

·       Mindreforbruget vedrørende etablering af Energiværkstedet.Projektet færdiggøres i 2004                                                                  

Miljøkontrollen: 

Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. på Miljøkontrollens skattefinansierede drift søges sammen med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på Miljøkontrollens skattefinansierede anlægsområde overført til finansiering af følgende aktiviteter i 2004:

Skattefinansieret område, drift

Planlagte overførsler                                                                                    2,724 mio. kr.

·       Videreførsel af projekt  vedr. information til etniske grupper

·       Indførelse af økologisk mad i kommunens institutioner

·       Ikke anvendte gebyrmidler vedr. indvinding af grundvand

Nye aktiviteter                                                        5,332 mio. kr.                                                                          

·       Videreformidling af erfaringer med økologiprojekt til borgere og virksomheder

·       Igangsætning af yderligere to projekter med økologi i daginstitutioner

·       Kortlægning af olieudbredelse på Prøvestenen og grundvandspotentiale

·       Forøget indsats mod nedgravede tanke m.m. i forbindelse med tilsyn

·       Udarbejdelse af samlet plan for de tiltag, som skal føre til en nedbringelse af spildevandsudledninger til Harrestrup Å og Kalveboderne. Afdækning af de miljømæssige problemstillinger omkring det forurenede havnesediment.

·       Undersøgelse af forskellige virkemidler for nedbringelse af NO2 med henblik på forbedret luftkvalitet

·       Forbedring af Miljøkontrollens nuværende ESDH system, som er forældet og mangler integration med eksempelvis mailsystemet

·       Indscanning af gamle sager fra fjernarkiv med henblik på at kunne udnytte fordele ved ESDH fuldt ud

·       Midler til indgåelse af aftrædelsesaftaler m.v som led i den personalemæssige tilpasning i forbindelse med rationalisering og omstillinger

Skattefinansierede område, anlæg

Planlagte overførsler                                             i alt 3,515 mio. kr.

·       Tidsmæssig forskydning af udgifter ved anlægsprojekter (BR 7/03 og 353/03), 2,215 mio.kr.

·       Mindreforbrug på 1,3 mio.kr. reserveres til finansiering af Miljøtrafik-ugen i 2004

Nye aktiviteter

Ingen. Det resterende mindreforbrug på anlægsbudgettet, 3 mio. kr., overføres til Miljøkontrollens skattefinansierede drift som nærmere beskrevet ovenfor.

Det takstfinansierede område

Mindreforbruget og de overførte midler fordeler sig således:

*)- angiver mindreudgift/merindtægt

Københavns Energi

Beregningen af KE's overførselsmuligheder tager udgangspunkt i regnskabet for 2003, som viste et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. Herfra skal dog trækkes merindtægter på 17,6 mio. kr. vedrørende underdækning på el, som ikke kan overføres.

Mindreforbruget søges overført til finansiering af de anlægsudskydelser, som fremgik af regnskabet for 2003, samt gennemførelse af dampkonvertering i Kantorparken.

Københavns Energi

Taksfinansierede områder, anlæg 

Øvrige overførsler                                                       59,129 mio. kr.

Gasforsyningen, anlæg                            7,0 mio. kr.

·       Mindreforbrug til naturgas/luft-omstillingen som følge af forskydninger i anlægsudgifter, jf. regnskab 2003.

Elforsyningen, anlæg                              10,0 mio. kr.

·       Mindreforbrug til hovedtransformerstation Valby samt ombygning af el-målersystemer som følge af forskydninger i anlægsudgifter

Varmeforsyning, anlæg                           20,1 mio. kr.

·       Mindreforbrug til SRO-anlæg for spidslastcentraler, fjernvarmehovedledning i Ørestad Nord, i Ørestad og i Sundkrogsgade som følge af forskydninger i anlægsudgifter.

Nye aktiviteter                    

Varmeforsyning, anlæg                           22,0 mio.

Overførsel af mindreforbrug til brug for gennemførelse af dampkonvertering, Kantorparken. Rådighedsbevilling på 1.03.3.16, konvertering af dampsystemet.                     

Miljøkontrollen

Takstfinansierede områder, drift og anlæg     

Øvrige overførsler                                                       25,742 mio. kr.

·       Overførsel af mindreforbrug vedr. KMC med henblik på evt. takstnedsættelse, 21,5 mio. kr.

·       Ekstraudgifter til konsulenter og trykning m.m. i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplanen, 0,75 mio. kr.

·       Køb af grunde til genbrugsstation eller etablering af nærgenbrugsstationer og kvartermiljøstationer, 3,5 mio. kr.

ØKONOMI

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillingen på overførte midler på bevilling og funktion. Kassemæssig dækning anvises på mindreforbruget på Miljø- og Forsyningsudvalget rammebelagte områder i 2003 og 2000.

MILJØVURDERING

-

BILAG

1) Indberetning til Økonomiforvaltningen

Peter Elsman

                                                   / Jens Balslev