Ændringsforslag til budget 2004
Ændringsforslag til budget 2004
Miljø- ogForsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 25. august 2003
10.
MFU 167/2003
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- ogForsyningsudvalget bemyndiger Miljø- og Forsyningsforvaltningen til atfremsende følgende tekniske ændringsforslag til budget 2004 tilØkonomiforvaltningen, således
at
at der foretagesen teknisk korrektion af Miljøkontrollens personalenormering fra 23 til 24 ibudget 2004 på funktion 1.55.1, Genanvendelse og forsortering,
at der ibudgettet under Miljøkontrollen indarbejdes en forøgelse af indtægterne og udgifternepå 1,8 mio. kr. på funktion 1.54.1, Olie- og kemikalieaffald til betaling afbidrag til SMOKA og
at der itakstbilaget under Miljøkontrollen tilføjes en særskilt takst med teksten "Bidragtil SMOKA" med et takstprovenu på 1,8 mio. kr. under 2004.
RESUME
Til budgetforslaget for 2004 foreslås følgende ændringer.
En fast takst på ren jord er uhensigtsmæssig i forhold tilat tilpasse modtagelsen af ren jord til driften på Kalvebod Miljøcenter ogPrøvestenen. Ren jord er at betragte som et driftsmateriale, der skal købes påalmindelige markedsvilkår. Det foreslås derfor, at der med virkning fra 1.januar 2004 undlades fastsat en takst for modtagelse af ren jord.
Til at sikre udarbejdelsen og implementeringen af den nyeaffaldsplan for 2005-2008 foreslås den ene af to ikke-udmøntede stillingerindarbejdet i budget 2004 som en teknisk korrektion.
Til at dække kommunens andel af finansieringen af I/S SMOKA(Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) foreslås derindført en særlig takst på i alt 1,8 mio. kr., der opkræves viaejendomsskattebilletten og fordeles på erhvervsejendommenes etageareal.
SAGSBESKRIVELSE
Miljø- og Forsyningsudvalget har mulighed for at fremsendeønsker om ændringer til budgetforslaget for 2004 til Økonomiforvaltningen.
Takstenfor ren jord
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen er etableret med henblikpå at tilvejebringe deponeringsmuligheder for forurenet jord. I budget 2003blev der for første gang siden etableringen af Kalvebod Miljøcenter i 1995 ogsåfastsat en takst for modtagelse af ren jord.
På Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen anvendes den renejord til to formål. Dels i forbindelse med anlægsarbejdet på Prøvestenen, hvorKMC på vegne af Prøvestensselskabet P/S varetager administration og kontrol afren jord til indfatning af deponiet (BR 423/02). For denne ydelse modtager KMCet beløb pr. ton, der afspejler den faktiske omkostning. Anlægsarbejdet påPrøvestenen forventes færdiggjort omkring 1. oktober 2003. Herefter skal derbruges ren jord til slutafdækning af den forurenede jord, efterhånden somdepoterne fyldes op. Den rene jord indgår således i den daglige drift som etnødvendigt driftsmateriale/råstof.
Ren jord karakteriseres ikke som et affaldsprodukt. Derforhar kommunen ikke pligt til at anvise placeringsmuligheder eller modtagejorden.
Markedsprisen på ren jord svinger afhængigt af jordstrømmenefra de aktuelle byggeprojekter i kommunen samt omegnskommunerne. Sidenvedtagelsen af budget 2003 er byggeaktiviteten faldet og markedsprisen formodtagelse af ren jord blevet væsentligt lavere. Hvis byggeaktiviteten stiger i2004, vil markedsprisen følge med op, fordi efterspørgslen efter egnede stederat placere ren overskudsjord vil stige.
Den faste takst på ren jord medfører problemer, da denmodvirker en optimal tilgang af ren jord til deponierne. I perioder, hvormarkedsprisen for at komme af med ren jord er lavere end den faste takst for atmodtage det, vil der ingen tilgang af ren jord være, hvorimod den omvendtesituation giver stort pres på tilgangen.
Ved at undlade at fastsætte en takst for ren jord bliver deti langt højere grad muligt at tilpasse og styre modtagelsen af ren jord til detfaktiske driftsbehov på KMC og Prøvestenen. Prisen for den rene jord vil bliveaftalt mellem Prøvestensselskabet, Kalvebod Miljøcenter og den enkelte kunde.
Da ren jord modtages som et driftsmiddel på KMC, og kommunenikke er forpligtet til at modtage jorden, vurderes fastsættelsen af takstenikke at være omfattet af styrelseslovens §41a, der fastsætter, at takster forydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder skal fastsættes afBorgerrepræsentationen.
Det foreslås derfor, at Borgerrepræsentationen undlader atfastsætte takster for ren jord i budget 2004.
Ændringaf personaletallet på affaldsområdet
I indstillingen om Affaldsplan 2004 (MFU 254/00, BR 533/00)blev det anført, at det som følge af initiativerne i planen kunne blivenødvendigt at oprette 3 nye stillinger i Miljøkontrollen i årene 2002-2004. I2002 blev der ansat 1 ny medarbejder som følge af initiativerne beskrevet iaffaldsplanen. De 2 øvrige stillinger er ikke udløst.
I forbindelse med igangsættelse af processen vedrørendeAffaldsplan 2005-2008 vurderes det, at det vil være hensigtsmæssigt, at den nyeaffaldsplan i hovedtræk udarbejdes af medarbejdere med fast tilknytning tilMiljøkontrollen frem for at anvende eksterne konsulenter.
Det er vigtigt i forbindelse med planarbejdet, at demedarbejdere, som skal være med til at udvikle og igangsætte planensinitiativer, er med i hele planprocessen og dermed får ejerskab til planen ogdens implementering. For eksempel er det af stor betydning, at Miljøkontrollensmedarbejdere har grundig indsigt i de beregninger og vurderinger, som liggertil grund for affaldsplanen. Ligeledes er det vigtigt, at de erfaringer og denekspertise, der i dag ligger i affaldskontoret, udnyttes i det kommendeplanarbejde.
Ved ansættelsen af en ny medarbejder i affaldskontoret tiludarbejdelsen af affaldsplan 2005-08 vil planopgaverne i højere grad blive løstaf Miljøkontrollens egne medarbejdere. Derved reduceres udgifterne tilkonsulenter med 400.000 kr. Besparelsen finansierer lønudgiften til den nyestilling.
Til at sikre integrationen af Affaldsplanen iMiljøkontrollens arbejde foreslås derfor oprettelsen af 1 ny stilling til i alt24 stillinger.
SMOKA (StorkøbenhavnsModtagestation for Olie- og Kemikalieaffald)
Grundlaget for håndtering og administration af farligtaffald hos I/S SMOKA er blevet ændret, hvilket har nødvendiggjort en omlægningaf takststrukturen fra 1. januar 2004. Hidtil har brugerne af modtagestationendækket udgifterne til SMOKA, ikke blot de direkte udgifter til håndtering afdet farlige affald, men også de generelle udgifter til opretholdelse afmodtagestationen og dens administration.
I fremtiden vil finansieringen af SMOKA ske via dels enhåndteringstakst, der betales af den enkelte affaldsproducent i forhold til dendirekte anvendelse, og dels en grundtakst, der opkræves hos kommunerne.
Grundtaksten skal bidrage til at sikre en forsyningssikkerhed,så der til enhver tid kan modtages farligt affald (modtageforpligtigelse) påSMOKA. Endvidere dækker taksten omkostninger til rådgivning og administrativeopgaver for kommunen. Grundtaksten udgør i 2004 1,8 mio. kr. for KøbenhavnsKommune.
Da SMOKA kun benyttes af erhverv, vil udgiften på 1,8 mio.kr. skulle opkræves over ejendomsskattebilletten hos denne gruppe. For at sikreensartethed i kommunens opkrævningsmetoder foreslås det, at etageareal benyttessom fordelingsnøgle.
I forvejen opkræves det kommunale affaldsgebyr i forhold tiletageareal, og i budgetforslaget er det indarbejdet, at bidrag tilforbrændingsanlæg fra 2004 også vil blive opkrævet i forhold til dennefordelingsnøgle.
MILJØVURDERING
Forslagene vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Ændringen af taksten for ren jord forventes ikke at haveøkonomiske konsekvenser, da det antages, at markedsprisen vil svinge omkringden gennemsnitspris, som er lagt til grund ved budgetlægningen.
Udgiften til den ekstra stilling på funktion 1.55.1,Genanvendelse og forsortering, finansieres af mindreforbrug på konsulentydelserog medfører ikke nogen ændring i takster eller udvalgets ramme.
Omlægningen af takststrukturen for SMOKA er neutral iforhold til udvalgets ramme, da den øgede udgift på funktion 1.54.1 på 1,8 mio.kr. dækkes af en tilsvarende indtægtsstigning på 1,8 mio. kr. på funktion1.54.1.
HØRING
Ingen
ANDREKONSEKVENSER
Ingen
BILAG
Takstbilag med indarbejdede ændringsforslag
Peter Elsman