2. behandling af budget 2006
2. behandling af budget 2006
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 25. april 2005
5. 2. behandling af budget 2006
MFU 98/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender vedlagte forslag til budget 2006 for Miljø- og Forsyningsudvalget,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslag til ønskelister for drift og anlæg for 2006 og herunder, at de foreslåede ønsker om midler til realisering af Trafik- og Miljøplan 2004 indarbejdes i ønskelisterne, og
at Miljø- og Forsyningsudvalget bemyndiger Miljø- og Forsyningsforvaltningen til - som nærmere anført i indstillingen - at udarbejde og fremsende tekniske ændringsforslag og til at fjerne finansierede ønsker fra udvalgets ønskelister.
RESUME
Selve budgetbidraget, som forelægges til udvalgets godkendelse, er uændret i forhold til førstebehandlingen. Forslaget til udvalgets ønskeliste er revideret som følge af den indarbejdede anvendelse af "ABC-dividenden" til delvis videreførelse af økologiprojektet, og der er yderligere udarbejdet forslag til ønsker for i alt 48,5 mio. kr. til at realisere de initiativer i forslaget til Trafik- og Miljøplan 2004, der ligger inden for Miljø- og Forsyningsudvalgets ressort.
SAGSBESKRIVELSE
Miljø- og Forsyningsudvalget førstebehandlede på udvalgsmødet den 4. april 2005 det vedlagte forslag til budget 2006 for Miljø- og Forsyningsudvalget og et udkast til ønskeliste for 2006.
Der fremkom ikke bemærkninger til selve budgetbidraget under drøftelserne, og selve budgetbidraget er derfor uændret i forhold til førstebehandlingen.
Der var i indstillingen til førstebehandlingen nærmere redegjort for Økonomiudvalgets rammeudmelding og forudsætningerne for budgetbidraget, herunder at der i budgetbidraget er indarbejdet en række omplaceringer mellem bevillinger i konsekvens af tidligere beslutninger truffet i Miljø- og Forsyningsudvalget. Endvidere bemærkes det, at der i konsekvens af rammekorrektionerne ikke længere er f inansiering til driften af Agenda 21-centrene i Sundbyøster, Indre Nørrebro og Bispebjerg samt satellitterne på indre Østerbro og ydre Nørrebro.
Som nævnt er omstillingsbidraget fordelt forholdsmæssigt mellem de skattefinansierede bevillinger, det vil sige mellem Sekretariatet og Miljøkontrollen, mellem drift, anlæg og puljer og mellem områder, der forbliver i kommunen, og områder, der i 2007 afgives i forbindelse med strukturreformen. Fordelingen af omstillingsbidraget sker ud fra betragtningen om, at driften af områder, der afgives, rummer samme effektiviseringsmuligheder som de øvrige områder under udvalgets budget. Det forudsættes, at reduktionen af udvalgets ramme i 2007 som følge af strukturreformen tager udgangspunkt i det politisk fastsatte aktivitetsniveau og de politiske vedtagne bevillinger, som i 2006 vil være reduceret forholdsmæssigt med omstillingsbidraget.
Af indstillingen til førstebehandlingen af budgettet fremgik det, at Miljøkontrollens budgetanalyse vedrørende de enkelte kontorers og aktiviteters træk på stabsfunktionerne (ABC-analysen) havde vist, at der i 2006 skal overføres en betaling på yderligere 1,976 mio. kr. fra det takst- til det skattefinansierede område. Denne "ABC-dividende" var indarbejdet i budgetbidraget til delvis dækning af udgifterne ved videreførelse af økologiprojektet, og det fremgik, at budgetønsket ville kunne reduceres, hvis udvalget tilsluttede sig den foreslåede anvendelse af midlerne. Da udvalget ikke under førstebehandlingen afgav bemærkninger til forslaget, er forslaget opretholdt uændret. Samtidig er budgetønsket vedrørende videreførsel af økologiprojektet reduceret med 2 mio. kr. til 5 mio. kr. i årene 2006-8 og 1 mio. kr. i årene herefter.
Bevillingen til Energipuljen er i det vedlagte budgetforslag indarbejdet med 3,5 mio. kr. Det forudsættes fortsat, at bevillingen reduceres til godt 1,1 mio. kr., såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder forslaget om konvertering af Energipuljen til miljø- og energiledelse. I givet fald vil hvert af de øvrige stående udvalg samt Økonomiudvalget blive bedt om at indlevere et ændringsforslag til budgettet, som indebærer at udvalgenes budgetter forhøjes med 0,4 mio. kr. med henblik på indførelse af miljø- og energiledelse i forvaltningen, og at udvalgene samtidig reviderer sine grønne budgetmål i lyset af denne ressourcetilførsel.
Forslaget til udvalgets ønskeliste
Ved førstebehandlingen af budgettet indeholdt forslaget til ønskeliste forslag om driftsmidler til
- miljøcertificering af kommunens forvaltninger
- videreførelse af økologiprojektet
- fortsat finansiering af Agenda 21-centrene
- videreførelse af Solar City
- udvidelse af Miljøtjenesten og
- forarbejde til og projektering af åbning eller frilæggelse af rørlagte vandløb i kommunen.
Endvidere indeholdt ønskelisten et forslag om anlægsmidler til genopretning af de nordlige recipienter.
Det fremgik af ønskelisterne, at der var tale om prioriterede ønsker. Dette var ikke tilsigtet, og det er i de vedlagte bilag præciseret, at rækkefølgen af ønskerne ikke er udtryk for udvalgets prioritering.
Ønsket om videreførelse af økologiprojektet er, som nævnt ovenfor, reduceret med 2 mio. kr. i forhold til det forslag til ønskeliste, der blev forelagt ved førstebehandlingen af budgettet. Yderligere to ønsker vil være finansieret og kan fjernes, hvis Borgerrepræsentationen beslutter henholdsvis at konvertere Energipuljen til miljøcertificering af kommunens forvaltninger (indførelse af miljø- og energiledelse) og forvaltningens forslag til overførsel af mindreforbrug fra 2004 til bl.a. projektering af frilægning af rørlagte åer.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har gennemgået forslaget til Trafik- og Miljøplan 2004, som udvalget behandlede på mødet den 4. april 2005, med henblik på, at udvalget får lejlighed til at drøfte, om de ufinansierede initiativer i planen inden for Miljø- og Forsyningsudvalgets ressort skal optages på Miljø- og Forsyningsudvalgets ønskelister.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at udvalgets ønskelister tilføjes ønsker for i alt 48,5 mio. kr. til realisering af forslaget til Trafik- og Miljøplan 2004 i form af henholdsvis
- 5 mio. kr. til en pulje til udvikling af renere teknologi og brændstoffer,
- 5 mio. kr. til udarbejdelse af lokale støjhandlingsplaner
- 10 mio. kr. til støjisolering af boliger
- 20 mio. kr. til støjreducerende asfalt
- et ikke fastsat beløb med henblik på at udarbejde forslag til kørselsafgifter i samarbejde med bl.a. staten,
- 4 mio. kr. til kampagner til påvirkning af transportadfærd,
- 4 mio. kr. til miljøtrafikugen og
- 0,5 mio. kr. til en årlig vurdering af udvikling og prioritering i relation til Trafik- og Miljøplanens mål og indsatser.
En oversigt over trafik- og miljøplanens handlingsplan samt vurderingen af effekten af og udgifterne ved de enkelte initiativer er vedlagt (forslagets side 6 samt side 59-65).
Bemyndigelser til forvaltningen
For at undgå, at Miljø- og Forsyningsudvalget skal have forelagt særskilte indstillinger om tekniske og forudsigelige ændringsforslag til budgetbidraget foreslås det, at udvalget bemyndiger Miljø- og Forsyningsforvaltningen til at udarbejde og indlevere tekniske ændringsforslag til budgettet som anført i det følgende:
- Forvaltningen bemyndiges til at ændre såvel indtægts- som udgiftsbevillingen til bidraget til forbrændingsanlæg, hvis Københavns Kommunes bidrag til Amagerforbrænding eller Vestforbrænding forhøjes eller sænkes i forhold til de beløb, der er indarbejdet i budgetbidraget (jf. bemærkningerne til funktion 1.52.1 Konverteringsanlæg), enten som følge af ændringer i indbyggertal i forbrændingsanlægggets opland i Københavns Kommune, ændringer i forbrændingsanlæggenes fastsættelse af bidraget pr. indbygger eller ændringer i det faste bidrag til driften af genbrugsstationerne.
- Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde en forhøjelse af Miljøkontrollens driftsbevilling med 1,75 mio. kr. til finansiering af yderligere et Agenda 21-center, såfremt Miljø- og Forsyningsudvalget og Borgerrepræsentationen imødekommer Miljø- og Forsyningsforvaltningens forslag om overførsel af en del af mindreforbruget i 2004 vedrørende Puljen til bl.a. Agenda 21 til budget 2006 og 2007.
- Forvaltningen bemyndiges til at fjerne budgetønsket om 1,5 mio. kr. til forarbejde vedrørende og projektering af frilægning af rørlagte vandløb fra udvalgets ønskeliste, såfremt Borgerrepræsentationen godkender forvaltningens forslag til, at aktiviteten finansieres ved overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005.
- Forvaltningen bemyndiges til at fjerne budgetønsket om 5 mio. kr. til miljøcertificering af kommunens forvaltninger, såfremt Borgerrepræsentationen godkender Miljø- og Forsyningsudvalgets indstilling (MFU 48/2005) om konvertering af Energipuljen.
Konsekvenser for borgerne
Indstillingen har ikke konsekvenser for borgerne
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke miljøvurderet
BILAG
Bilag 1: Forslag til Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag 2006, bestående af
- Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, bevillingstabeller samt ydelses- og områdebeskrivelser
- Investeringsplan
- Takstbilag
- Miljø- og Forsyningsudvalgets grønne budgetmål
Bilag 2: Ønskelister for drift og anlæg
Bilag 3: Forslag til yderligere ønsker til ønskelisterne vedrørende Trafik- og Miljøplanen, vedlagt udkast til Trafik- og Miljøplan 2004, s. 6 og 59-65