Tidlig overførsel fra 2004 til 2005
Tidlig overførsel fra 2004 til 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 24. januar 2005
15. Tidlig overførsel fra 2004 til 2005
MFU 23/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslag om tidlig overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2004 til 2005 og om tekniske omplaceringer i budget 2005.
RESUME
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse indleveret ønske om, at foreløbig 11,45 mio. kr. af mindreforbruget i 2004 på det skattefinansierede område overføres til 2005 som et led i den tidlige overførselssag. Overførslen vedrører igangværende projekter, og de ansøgte beløb svarer til henholdsvis de beløb, der oprindeligt er forudsat overført til 2005 og faktiske meddelte tilsagn om støtte.
Herudover søges om omplaceringer i budget 2005 inden for udvalgets nuværende ramme.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har med brev af 8. december 2004 indkaldt udvalgenes ønsk er til overførsel af visse uforbrugte midler fra 2004 til 2005.
Denne tidlige overførselssag vedrører f.eks. anlægsmidler, større vedligeholdelsesarbejder og investeringer m.v., hvor aktiviteten enten er igangsat eller ventes igangsat tidligt i 2005, og hvor der senest 31/12 er indgået kontrakt med eksterne leverandører. Der kan ikke søges overført midler til nye aktiviteter, der ikke var besluttet i budget 2004.
Den tidlige overførsel har til formål, at større igangsatte arbejder eller projekter, der er forsinkede eller udskudt fra 2004, kan fortsætte uden unødvendige og fordyrende forsinkelser. Det er en forudsætning, at der er dækning for overførslen i form af et mindreforbrug i regnskabet for 2004, og vurderingen heraf sker på baggrund af det forventede regnskab pr. 20. oktober 2004.
Økonomiforvaltningen vil senere indkalde udvalgets øvrige ønsker om overførsel fra 2004 til 2005. Denne sag vil blive behandlet i maj 2005, når det endelige regnskab for 2004 foreligger.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse fremsendt ønske om tidlig overførsel af i alt 11,45 mio. kr., der fordeler sig således:
Støjpuljen 3.100.000 kr.
Oprensning af jord 5.350.000 kr.
VE-puljen 3.000.000 kr.
I alt 11.450.000 kr.
Støjpuljen
Den 23. oktober 2003 vedtog
Borgerrepræsentationen at afsætte 3,5 mio. kr. til udarbejdelse og
gennemførelse af en støjhandlingsplan for et lokalområde. Den 29. marts 2004
godkendte Miljø- og Forsyningsudvalget udformningen af et pilotprojekt, der vil
strække sig fra primo 2004 til medio 2006 (MFU 76/2004). Det fremgik af
indstillingen, at udgifterne til projektering og implementering i 2005
forventes at udgøre 2,9 mio. kr., mens 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2006 på
rapportering og konceptudarbejdelse.
Der er på nuværende
tidspunkt indgået mundtlig aftale med en konsulent om rådgivning på
implementeringsdelen af pilotprojektet.
Der søges om tidlig
overførsel af det beløb, der i henhold til den tidligere indstilling forventes
anvendt i 2005 og 2006, med henblik på at projektet kan fortsætte uden forsinkelser.
Oprensning af jord
Der er
i 2004 givet en anlægsbevilling på 14,79 mio. kr. til undersøgelse og oprensning
af forurenet jord og grundvand (BR 442/2004). Det fremgik af indstillingen, at
5,35 mio. kr. af dette beløb forventes anvendt i 2005.
Projekterne
har været i udbud og der er indgået kontrakt med eksterne leverandører.
Der søges om tidlig
overførsel af det beløb, der i henhold til den tidligere indstilling forventes
anvendt i 2005.
VE-puljen
Økonomiudvalget
godkendte i november måned udmøntningen af VE-puljen til en række projekter (ØU
367/04 og ØU 442/04). Miljøkontrollen har udsendt tilsagnsskrivelser og
udbetalt ca. 0,2 af den samlede pulje på 3,3 mio. kr. til modtagerne. Den
resterende del af midlerne vil hovedsageligt blive udbetalt i første halvdel af
2005. En forsinkelse i udbetalingen af tilskud vil kunne betyde fordyrelser for
tilskudsmodtagerne i gennemførelsen af projekterne.
Der søges om tidlig
overførsel af 3,0 mio. kr., svarende til det beløb, der er givet tilsagn om
støtte for, men som endnu ikke er udbetalt.
Omplaceringer i budget 2005
Økonomiforvaltningen har i forbindelse med indkaldelsen af ønsker om tidlig overførsel tillige bedt udvalgene om at meddele øvrige ønsker om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2005.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har i den forbindelse indleveret følgende ønsker om omplacering i budget 2005:
Omflytning af lønmidler
Som et led i den nye organisering og arbejdsdeling i Miljø- og Forsyningsforvaltningen (jf. notat af 13. april 2004, forelagt Miljø- og Forsyningsudvalget som pkt. 10 K på mødet den 26. april 2004) foreslås overflyttet 1.100 t.kr. i form af lønmidler fra Sekretariatet til Miljøkontrollen.
Omplacering af Agenda
21-midler
Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede i 2003 at bevilge tilskud til projektet "sparring med private bygherrer om miljøorienteret byggeri" (MFU 242/2003). Som nævnt i indstillingen forudsættes der i 2005 overført 250 t.kr. fra puljen til bl.a. Agenda 21 til Miljøkontrollens skattefinansierede driftsbevilling.
Konsekvenser for borgerne
Indstillingen har ingen konsekvenser for borgerne.
ØKONOMI
Indstillingen indebærer, at 11,45 mio. kr. af mindreforbruget i 2004 på det skattefinansierede område overføres til 2005 som et led i den tidlige overførselssag. Omplaceringerene i budget 2005 sker inden for udvalgets nuværende ramme.
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke miljøvurderet.
HØRING
-
BILAG
-