Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 1999 til budget 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 17. april 2000

4. Overførsel af mindreforbrug fra regnskab 1999 til budget 2000

MFU 107/2000 J.nr. F 6410-3/00

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender overførsel af mindreforbrug fra 1999 til 2000 på i alt 14 mill. kr. til Københavns Vand og 22,9 mill. kr. til Miljøkontrollen

at sagen videresendes til høring i Økonomiudvalget og til godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 (BR 524/99) overførselsadgang mellem budgetårene. Hvilket betyder, at et års mindreforbrug på de rammebelagte områder kunne overføres til det efterfølgende års budget.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 1999 var der et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 277,2 mill. kr. Mindreforbrug på 36,9 mill. kr. søges herved overført til 2000, idet overførsel af beløb vedr. KE vil blive fremlagt i særskilt sag.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 9. december 1999 ( BR 524), at mindreforbrug på de rammebelagte områder kunne overføres til det efterfølgende års budget. I forbindelse med fremsendelsen af regnskabsprognosen for 1. kvartal 2000 skal forvaltningerne fremsende udvalgenes anmodning om overførsel af mindreforbrug fra 1999 til 2000.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab for 1999 var der et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 277,2 mill. kr.

Mindreforbruget vedr. Københavns Vand og Miljøkontrollens område ønskes overført til 2000. Mindreforbruget for Københavns Energi behandles og forelægges udvalget i en særskilt indstilling om den regnskabsmæssige udskillelse af KE .

Mindreforbruget fordeler sig således på institutionerne:

(- angiver mindreudgift/merindtægt)

I hovedposter ønskes de overførte midler anvendt således:

Overførsel til Miljøkontrollens drift på i alt 11,8 mill. kr.,

• Nova 2003 1,0 mill. kr.
• Miljøstyring og styrkelse af tilsyn 0,7 mill. kr.
• Ny jordlov 0,7 mill. kr.
• Grønt sekretariat m.v. 2,6 mill. kr.
• Styrkelse af Lokal Agenda 21arbejdet, herunder

forsøg med belysning 1,8 mill. kr.

• Partikelmålere 1,0 mill. kr.
• Styrkelse af IT-funktion, internetadgang. 0,7 mill.kr.
• Vedligeholdelse og ombygning af lokaler til

opfyldelse af Arbejdstilsynets krav om omklædningsrum

og Fødevaredirektoratets krav til køkkenet 3,3 mill. kr.

Overførsel til Københavns Vand, vedr. Vandforsyningsvirksomhed:

• Udviklingsprojekt vedr. et bredere forsyningsvindue 4,0 mill. kr.

I øjeblikket overvejes det at igangsætte et udviklingsprojekt, der skal afdække mulighederne for at gøre forsyningsvinduet bredere og integrere de forskellige forsyningsformer i Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Visionen om ét forsyningsvindue har tidligere været drøftet i Miljø- og Forsyningsudvalget. I første omgang drejer det sig om at samle gas, el, vand og varme i ét flerstrenget hus.

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler til investeringsplanen på henholdsvis Miljøkontrollen og Københavns Vand.

Beløbene ønskes anvendt til nedenstående anlægsprojekter :

Miljøkontrollen:

• Anlæg af klasse 4 depot på KMC 6,0 mill.kr
• Forprojektering af deponeringsanlæg på KMC 1,0 mill. kr.

• Færdiggørelsen af flytning af genbrugsstationen

Vermlandsgade 3,1 mill. kr.

Københavns Vand:

• midler til renovering af kildepladser 10 mill. kr.

Mindreudgifterne til investeringerne i Københavns Vand i 1999 skyldtes bl.a. i 1999 at renoveringen af Gevninge Kildeplads således ikke blev gennemført som planlagt, da indhentning af myndighedstilladelser tog længere tid end forudsat. Renoveringen af hævertledningen på Strø kildeplads måtte ligeledes udskydes på grund af tekniske problemer med at finde/udvikle en egnet renoveringsmetode. Disse projekter ønskes gennemført i 2000 og udgifterne dækket af de uforbrugte midler fra 1999.

Den konkrete anvendelse af anlægsmidlerne vil blive forelagt udvalget i form af kapitalbevillingsansøgninger.

Miljø- og Forsyningsudvalgets resultat for 1999 udviser nettomindreforbrug på 277,2 mill. kr. på de rammebelagte områder.

Et mindreforbrug på 36,9 mill. kr. overføres til budgettet for 2000. Der gives en tillægsbevilling til Københavns Vand på 14 mill. kr. og på Miljøkontrollen på 22,9 mill. kr.

-

Niels Juul Jensen