2. behandling af budget 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 17. april 2000

3. 2. behandling af budget 2001

MFU 103/2000INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter forslag til ønskeliste til budget 2001 samt træffer beslutning om sammensætningen af udvalgets samlede ønskeliste til budget 2001.

at sagen videresendes til høring i Økonomiudvalget og til godkendelse i Borgerrepræsentationen

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag af 25. januar 2000 har Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdet forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget.

Forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget samt forslag til udvalgets ønskeliste er vedlagt denne indstilling.

Budgetforslagene udviser i forhold til de udmeldte rammer en nettomindreindtægt på 118,6 mill. kr.

Budgetforslaget 2001 for Københavns Energi er foreløbigt og vil som følge af en række uafklarede forhold, herunder en særskilt sag om konsekvenserne af den regnskabsmæssige udskillelse, kunne blive ændret. Nyt budgetforslag 2001 for Københavns Energi vil blive forelagt udvalget særskilt.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 25. januar 2000 de økonomiske rammer for udvalg og forsøgsbydele. På den baggrund blev Miljø- og Forsyningsudvalget anmodet om at udarbejde et budgetbidrag indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 297,9 mill. kr.

Rammerne fordelt på institutioner:

Som det fremgår af indkaldelsescirkulæret er rammerne for Miljø- og Forsyningsudvalget foreløbige i den forstand, at der senere vil ske korrektioner som følge af:

• et eventuelt tab i forbindelse med retssagen mod omegnskommunerne om vandpriser,
• ændringen af den interne rente for mellemværendet mellem forsyningsvirksomhederne og kommunen,
• udskillelsen af dele af Københavns Energis aktiviteter i en række selskaber, fastlæggelsen af de statslige rammevilkår og udfaldet af fusionsforhandlingerne, og
• eventuel DUT-kompensation, som udmøntes i forbindelse med bloktilskudsaktstykket i sommeren 2000.

Institutionerne under Miljø- og Forsyningsudvalget har på denne baggrund udarbejdet det vedlagte budgetbidrag.

Oversigt over institutionernes budgetforslag for 2001.

Budgetforslagene udviser i forhold til de udmeldte rammer en nettomindreindtægt på 118,6 mill. kr., hvilket er en merudgift på 2,1 mill. kr. i forhold til det første forslag. Merudgiften skyldes tilretning af budgetforslaget for Kloakforsyningen vedr. Lynetten.

Nettomindreindtægten skyldes nedenstående punkter:

• Merprovenu på 19,2 mill. kr. pga. uændret takst for vandafledningsbidraget. Merprovenuet ønskes anvendt i 2002 og fremover til udjævning af prisen, som ellers ud fra et snævert hensyn til bevillingsrammen skulle sættes ned i 2001, men som atter ventes at måtte hæves fra 2002 og fremefter. Miljø- og Forsyningsforvaltningen vil drøfte med Økonomiforvaltningen hvorledes det undgås, at et sådant ekstraordinært merprovenu bliver lagt til grund ved fastlæggelsen af de fremtidige budgetrammer.

• Merudgifter på 10,4 mill. kr. som følge af stigningen i rentefoden fra 6,5% til 7% samt oprettelse af udlægskonti på affaldsområdet.

• Nettomindreindtægter på 128,5 mill. kr. vedr. den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi. Heraf modsvares 77,6 mill. kr. i mindreudgifter på finansposterne. Sag herom vil blive forelagt udvalget i særskilt indstilling.

• Merindtægt i Miljøkontrollen vedr. KMC på 2,3 mill. kr.

Nedenstående oversigt er institutionernes budgetforslag for 2001 sammenholdt med de udmeldte rammer.

• Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetforslag for 2001
• Miljø- og Forsyningsudvalgets investeringsoversigt for 2001-2004
• Miljø- og Forsyningsudvalgets takstbilag for Københavns Vand og Miljøkontrollen
• Forslag til Miljø- og Forsyningsudvalgets ønskeliste for 2001
• Notat om rejseudgifter
• Ændringsforslag til ønskeliste fra den Socialdemokratiske gruppe

Peter Elsman /

Jette Heintz