Drøftelse af merforbrug på kapitalbevillinger
Drøftelse af merforbrug på kapitalbevillinger
Miljø- ogForsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 16. juni 2003
9.
MFU 136/2003
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter merforbruget på trekapitalbevillinger på baggrund af vedlagte notat fra Københavns Energi.
RESUME
Miljø- og Forsyningsudvalget har bedt om en drøftelse af etmerforbrug på tre afsluttede anlægsprojekter.
Af det vedlagte notat fremgår det, at KE fremover vil sikre,at der søges tillægsbevilling, så snart der kan forudses budgetoverskridelse påde enkelte projekter.
SAGSBESKRIVELSE
Miljø- og Forsyningsudvalget fik på udvalgsmødet den 26. maj2003 forelagt en oversigt over afsluttede kapitalbevillinger, og bad i denforbindelse om en uddybende redegørelse for et merforbrug på tre afprojekterne.
I det vedlagte notat af 10. juni 2003 anfører KøbenhavnsEnergi, at det hidtil har været praksis at vurdere ansøgninger omtillægsbevillinger i lyset af udnyttelsen af den samlede anlægsramme, men at KEfremover vil sikre, at der søges tillægsbevilling, så snart der forudses enoverskridelse på det enkelte projekt. Endvidere vil KE sikre, at bevillingerneregnskabsafsluttes uden ugrundet ophold, så snart projekterne er færdiggjort.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen er enig i de foreslåedetiltag, og vil desuden bede KE om at sikre, at forventninger ombudgetafvigelser på anlægsprojekter også indarbejdes i regnskabsprognoserne,også i tilfælde, hvor budgetafvigelserne samlet kan afholdes inden for densamlede anlægsramme.
ØKONOMI
Den ændrede praksis vil forbedre Miljø- ogForsyningsforvaltningens og Miljø- og Forsyningsudvalgets muligheder forløbende budgetopfølgning.
MILJØVURDERING
Ingen
BILAG
Notat af 10. juni 2003 om merforbrug på projekter.
Følgende bilag har tidligere været udsendt til mødet den 26.maj 2003:
Regnskabsforklaring vedr. 02-21 Nye elledninger ogtransformere.
Regnskabsforklaring vedr. 02-25 Omlægning affjernvarmeledningsnettet.
Regnskabsforklaring vedr. 02-29 Relining af gasledninger.
Peter Elsman /