Høring om ny intern betalingmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. juni 2000

11. Høring om ny intern betalingmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune

MFU 168/2000 J.nr. F 7100/00

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forvaltningens udkast til svar på høringen af forslaget om ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune.

Overborgmesteren har i brev af 29. maj 2000 anmodet om bemærkninger til forslag til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til de ændrede principper.

Forvaltningen har imidlertid undersøgt beregningsgrundlaget af de bevillingsmæssige reguleringer og herved konstateret, at Levnedsmiddelkontrollen indgår i beregningsgrundlaget for bevillingsændringerne.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen gør i høringssvaret Økonomiforvaltningen opmærksom på at Levnedsmiddelkontrollen med virkning fra budget 2000 ikke er budgetlagt under Miljø- og Forsyningsudvalget.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen forventer derfor, at Økonomiforvaltningen ved den endelige beregning af bevillingsændringerne tager højde for de anførte bemærkninger.

Overborgmesteren har i brev af 29. maj 2000 anmodet om bemærkninger til forslag til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune.

Kommunens nuværende interne betalingsmodel for IT-ydelser blev etableret da Københavns Kommunes IT-service (KKI) varetog driften af kommunens IT-systemer. Kommunen har siden udskillelsen i efteråret 1998 haft Kommunedata (KMD) som hovedleverandør af centrale IT-ydelser. Dette forhold og den efterfølgende teknologiske udvikling har gjort det relevant at ændre nogle af betalingsprincipperne i den nuværende betalingsmodel.

Med forslaget ønskes en ny intern betalingsmodel der 1) optimerer den økonomiske adfærd på IT-området og 2) skaber bedre sammenhæng mellem økonomisk ansvar og kompetence samt 3) fremmer moderne teknologianvendelse som f.eks. brug af Internet mv.

Med Økonomiforvaltningens forslag ændres betalingsprincipperne på følgende måde:

Den nuværende tilslutningsafgift erstattes af tre afgifter, der dækker

1. adgang til KMD-systemer,
2. adgang til Internet og
3. adgang til eksterne databaser.

Øvrige udgifter under den nuværende tilslutningsafgift skal fremover finansieres af en fælles bevilling under Økonomiudvalget. Som konsekvens heraf overføres i alt 32,7 mill. kr. fra udvalgene og bydelsrådene til Økonomiudvalget. Prisen for opkobling til KMD-systemer via Københavnernet fastsættes pr. PC til 80 kr. pr. måned. Prisen for adgang til Internet fastsættes til 20 kr. pr. PC pr. måned, og prisen for adgang til eksterne databaser fastsættes uændret til 50 kr. pr. PC pr. måned.

Øvrige ydelser som udprintning og overførsel af data til mikrofiche, samt kuvertering betales i dag af forvaltninger og bydele efter faktisk forbrug. Den nuværende betaling dækker ikke de faktiske omkostninger. Derfor overføres 5,8 mill. kr. fra Økonomiudvalget til udvalgene og bydelsrådene. Enhedspriserne på print, mikrofiche og kuvertering er henholdsvis 0,0034 kr./linie, 4,6446 kr./stk. og 0,3 kr./stk.

Vedligeholdelse af decentrale IT-systemer skal fremover betales af de udvalg og bydelsråd der anvender systemerne. Der overføres derfor 5,2 mill. kr. fra Økonomiudvalget til udvalgene og bydelsrådene. Ydelsen afregnes efter den gældende timepris for vedligeholdelse på 857,00 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkning til de ændrede principper.

Forvaltningen har imidlertid undersøgt beregningsgrundlaget af de bevillingsmæssige reguleringer og herved konstateret, at Levnedsmiddelkontrollen indgår i beregningsgrundlaget for bevillingsændringerne.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen gør i høringssvaret Økonomiforvaltningen opmærksom på at Levnedsmiddelkontrollen med virkning fra budget 2000 ikke er budgetlagt under Miljø- og Forsyningsudvalget.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen forventer derfor, at Økonomiforvaltningen ved den endelige beregning af bevillingsændringerne tager højde for de anførte bemærkninger.

Indførelsen af den ny betalingsmodel for IT-ydelser betyder, at der skal ske reguleringer i form af tillægsbevillinger og rammekorrektioner af udvalgenes budgetter for 2000 og 2001.

Efter korrektion af Økonomiforvaltningens beregninger for Levnedsmiddelkontrollen vil indførelsen af den nye betalingsmodel betyde en reduktion af Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2000 med 334.000 kr. og for 2001 med 664.000 kr.

Bevillingsændringer skal efterfølgende fordeles på institutionerne under Miljø- og Forsyningsudvalget.

Overborgmesterens brev af 29.maj 2000

Udkast til Forvaltningen høringssvar

Peter Elsman

/ Jette Heintz