Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 13. januar 2003

 

 

11.      Tilretning af takster i Budget 2003

 MFU 5/2003

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at en række takster i budget 2003 rettes som angivet i bilag 1 med virkning fra 1. marts.

 

 

RESUME

I forbindelse med udarbejdelsen af takstbilaget til budget 2003 er der sket en beklagelig fejl, således at tilslutningsbidraget til spildevandsanlæg samt treledstariffen vedrørende elnettet ikke er korrekte.

Tilslutningsbidraget reguleres i henhold til en lovbekendtgørelse, og er ikke blevet opdateret i budgettet.

Treledstarifferne var – ligesom de øvrige nettakster for el - forudsat uændret fra 2002 til 2003 og er i budget 2003 optaget med de takster som fremgik af det oprindelige budgetforslag for 2002. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 blev det imidlertid vedtaget at hæve nettaksterne.

Hvor der således er regnet med uændrede nettakster ved udarbejdelsen af budget 2003, optræder de lavere, oprindeligt foreslåede treledstariffer i budgettets takstbilag.

Treledstarifferne ønskes nu rettet til de korrekte takster, der er anvendt ved beregningen af Københavns Energis indtægtsgrundlag for 2003, med tillæg af en mindre takstforhøjelse til finansiering af det mistede indtægtsprovenu som de lavere takster i de to første måneder af 2003 vil forårsage.

 

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med udarbejdelsen af takstbilaget til budget 2003 er der sket en beklagelig fejl. Der er tale om fejl i takstbilaget til budget 2003 på to områder; tilslutningsbidraget for Afløb og treledstarifferne for El.

For så vidt angår Afløb er der i takstbladet til budget 2003 angivet et tilslutningsbidrag på 33.000 kr./boligenhed, hvilket er det samme som bidraget for 2002.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 betales for tilslutning af ejendomme til spildevandsanlæg et beløb på 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Dette beløb reguleres årligt jf. samme lovbekendtgørelse §2, stk. 9, således at bidraget i 2003 udgør 34.400 kr.

Ved en beklagelig fejl er denne regulering ikke registreret i takstbladet. Indtægtsbudgettet er imidlertid baseret på det regulerede bidrag og KE vil i 2003 opkræve bidraget på 34.400 kr./boligenhed i overensstemmelse med ovennævnte lov.

For så vidt angår El er der i takstbladet til budget 2003 angivet forkerte treleds-tariffer. De vedtagne takster for 2003 svarer til taksterne i det oprindelige budgetforslag for 2002.

Borgerrepræsentationen vedtog imidlertid ved budgetvedtagelsen den 11. oktober 2001 (BR 317/01) en forhøjelse af nettarifferne i forhold til budgetforslaget for 2002. Disse takster er anmeldt til Energitilsynet.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget til budget 2003 er beregningen af indtægtsbudgettet foretaget på grundlag af uændrede takster, jf. budgetforslagets side 247. Imidlertid er det de oprindeligt foreslåede treledstariffer for 2002, der er angivet i takstbilaget for budget 2003, både for året 2002 og året 2003.

Det forhold, at Borgerrepræsentationen har godkendt taksterne i takstbilaget i forbindelse med budgetvedtagelsen vurderes at måtte veje tungere end det forhold, at det af budgetforslaget er fremgået, at det var hensigten, at nettaksterne skulle være uændrede i 2003. På den baggrund er det fundet nødvendigt at forelægge Borgerrepræsentationen rettelsen af taksterne til særskilt godkendelse.

Af budgetforslagets takstbilag fremgår det, at takstændringer vedrørende elforsyning først kan træde i kraft en måned efter beslutningstidspunktet. Baggrunden herfor var den tidligere lovgivnings bestemmelser om anmeldelse af takster til Energitilsynet, der ikke længere er gældende. De foreslåede takster kan derfor have virkning fra beslutningstidspunktet.

 

ØKONOMI

Den manglende forhøjelse af tilslutningsbidraget for afløb vil kun betyde et marginalt mistet indtægtsprovenu.

Den økonomisk konsekvens for Elforsyningen, såfremt takstbladet med treleds-satser for el ikke rettes og der opkræves takster, der er lavere end de, der er grundlaget for indtægtsbudgettet, vil være et mistet indtægtsprovenu på ca. 15 mio. kr.

Ved at anvende de oprindeligt tiltænkte satser med virkning fra 1. marts 2003 vil det mistede indtægtsprovenu blive i størrelsesordenen 2,5 mio. kr.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen  foreslår, at det mistede indtægtsprovenu indhentes ved fra 1. marts at hæve treledstarifferne, som det fremgår af nedenstående skema.

Treledstarif, øre/kWh	Budgetforslag 2002	Vedtagne budget 2002	Budget 2003	Nyt forslag 2003
Spændingsniveau 30 kV
Spidslast	9,2	9,8	9,2	9,9
Højlast	4,9	5,3	4,9	5,4
Lavlast