Omplacering af midler i 2002

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 12. august 2002

 

 

16.      Omplacering af midler i 2002

 

MFU 247/2002  J.nr. 165/2002

 

 

INDSTILLING[pj1] 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen forslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at  der sker omplacering af budgetbeløbene mellem bevillingerne i budget 2002 som anført i nærværende indstilling.

 

 

RESUME[pj2] 

Det er i forbindelse med fremsendelsen af regnskabsprognosen for 2. kvartal 2002 muligt at fremsende ønsker om omplaceringer vedrørende budgettet.

Miljø- og Forsyningsforvaltningens gennemgang af budget 2002 giver anledning tilforslag om omplacering på Miljøkontrollens område som følge af fejlindtastning i KØR samt beslutningen om yderligere støtte til Grønne Guider. For Københavns Energi er der tale om omplacering mellem forsyningsgrenene på grund af rebudgettering af stabsomkostninger.

Ændringerne er neutrale i forhold til kommunens kassebeholdning.

 

SAGSBESKRIVELSE[pj3] 

Udvalgene kan ifølge bevillingsreglerne i forbindelse med  fremsendelse af regnskabsprognosen for 2. kvartal fremsende ønsker om omplaceringer af budgetbeløb inden for udvalgenes rammer.

Forvaltningen har gennemgået budgettet for 2002. Det giver anledning til følgende tekniske korrektioner af budgettet på bevillinger og funktioner.

Omplaceringerne i Miljøkontrollen vedrører rettelse af den tekniske indberetning i KØR samt omplacering af budgetbeløb som følge af MFU's beslutning den 17. juni 2002, om at et yderligere tilskud til de Grønne Guider på kr. 445.000 finansieres af Agenda 21 puljen. Omplaceringen gennemfører den nødvendige konsekvensrettelse af ændringsforslaget. Det foreslås derfor, at budgetbeløbet omplaceres mellem bevillingen Sekretariatet, Puljer til Miljøkontrollens skattefinansierede driftsbevilling.

Det foreslås endvidere, at der i KE's budget sker en omplacering af budgetbeløb i 2002 på grund af en revidering af  budget 2002's fordeling af stabsomkostninger på forsyningsgrenene. 

 

ØKONOMI

Nedenstående oversigt viser de forslåede omplaceringer af budgetbeløb i 2002 på Miljø- og Forsyningsudvalget budget.

 

Bevillinger	Funktion	Beløb i 1000 kr.	Bemærkning
Skattefinansierede områder - drift		0
Sekretariatet, puljer	6.51.1	-445	MFU 149/2000 tilskud til grønne guider
Miljøkontrollen, drift i alt		445
Miljøkontrollen, drift	0.80.1	445	MFU 149/2000 tilskud til grønne guider
Miljøkontrollen, drift	6.51.1	-5.000	Dogme, fejlagtig på 6.51.1 i KØR
Miljøkontrollen, drift	0.80.1	5.000
Miljøkontrollen, drift	0.80.1	132	Indtægtsdækket virksomhed, forkert i KØR
Miljøkontrollen, drift, indtægtsdækket  virksomhed	0.80.1	-132	Indtægtsdækket virksomhed, forkert i KØR
Takstfinansierede områder drift  i alt		0
Københavns Energi		0
Gas	1.01.1	200
El	1.02.1	-10.400
Varme	1.03.1	-2.800	Revurdering af stabsomkostninger
Vand	1.04.1	13.200
Spildevand	1.40.1	-200
Miljøkontrollen		0
Renovation	1.54.1	-835	Budgettet tastet på forkert funktion
	1.55.1	835

 

Ændringerne er neutrale i forhold til kommunens kassebeholdning

 

 

MILJØVURDERING

Ingen miljøpåvirkning.

 

BILAG

-

 

 

Peter Elsman

                                                   / Jette Heintz