Miljø- ogForsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 11. august 2003

12.      Tillægsbevillingerog omplaceringer i budget 2003

 MFU 153/2003

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget videresender ønskerom omplaceringer mellem funktioner og tillægsbevillinger til kapitalbevillingertil Økonomiforvaltningen.

RESUME

I forbindelse med regnskabsprognoserne giverØkonomiforvaltningen udvalgene mulighed for at fremsætte ønske om tillægsbevillingerog omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Formålet hermed er at få opdateretbudgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag.

Miljøkontrollen foreslår omplaceringer mellem funktioner medhenblik på finansiering af de grønne guider i 2003 samt ekstraordinæreIT-udgifter i forbindelse med flytningen til Kalvebod Brygge.

Københavns Energi foreslår en række tillægsbevillinger tilkapitalbevillinger og tilsvarende omplaceringer mellem investeringsoversigtensrådighedsbeløb.

Omplaceringerne og tillægsbevillingerne kan afholdesindenfor rammerne for de enkelte bevillinger.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med regnskabsprognoserne giverØkonomiforvaltningen udvalgene mulighed for at fremsætte ønske omtillægsbevillinger og omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Formålet hermeder at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigtstyringsgrundlag.

Miljøkontrollen og Københavns Energi har derfor gennemgåetbudgetterne og foreslår på denne baggrund følgende omplaceringer ogtillægsbevillinger.

Miljøkontrollen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 blev detbesluttet at finansiere ekstraordinært tilskud til de grønne guider indenforMiljøkontrollens ramme. Det blev aftalt, at Miljøkontrollen efterfølgende fandtdækning for udgiften. Som følge heraf har Miljøkontrollen udvist tilbageholdenhedpå en række funktioner, og den endelige finansiering er nu på plads.

I Miljøkontrollen er der identificeret ledige midler på enrække funktioner på den skattefinansierede bevilling, der hermed søges overførttil funktion 0.80.1 Fælles Formål og 6.51.1 Forvaltning, ligeledes på denskattefinansierede bevilling.

Til dækning af udgiften til de grønne guider søges 1,3 mio.kr. overført til funktion 0.80.1 Fælles Formål. Midlerne, der søges overførttil funktion 6.51.1 Forvaltning dækker ekstraordinære IT-udgifter afholdt iforbindelse med flytningen til Kalvebod Brygge.

Endvidere blev der i forbindelse med sagen om særoverførselaf uforbrugte midler fra 2002 overført i alt 6,1 mio. kr. til Miljøkontrollenstakstfinansierede bevilling i 2003. Det har imidlertid været hensigten, atpengene skulle være overført til 2004, hvorved det bliver muligt at nedsættetaksterne.

Københavns Energi

På Københavns Energis område er der i forbindelse medregnskabsprognosen konstateret forventede afvigelser på en rækkekapitalbevillinger. Det er derfor nødvendigt at søge om tillægsbevillinghertil:

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget for spildevand medfører enmindreindtægt på 10,0 mio. kr. grundet forskydninger i nytilslutninger iØrestaden. Der forventes ikke tilsluttet det forudsatte antal boligejendomme.Det var forudsat, at tilslutningen ville følge udbygningen af kloaknettet, mender er hidtil kun tilsluttet erhvervsejendomme, som indbringer væsentligtlavere tilslutningsbidrag end boligejendomme. Der søges derfor om negativtillægsbevilling til kapitalbevillingen og omplacering af rådighedsbeløbet iinvesteringsoversigten.

Renovering af kloakker og pumpestationer

På bevillingen Renovering af kloakker og pumpestationerforventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. der dels skyldes tilbageholdenhedmed igangsættelse af renoveringsarbejder pga. den forventede mindreindtægt påtilslutningsbidrag, og dels billigere entreprenørpriser. Der søges derfor omnegativ tillægsbevilling til kapitalbevillingen og omplacering afrådighedsbeløbet i investeringsoversigten.

Omlægning/udskiftning af ledningsnettet

Der forventes et merforbrug til omlægning/udskiftning afledningsnettet på 5 mio. kr.

Merforbruget skyldes igangsættelse af udskiftning af enledningsstrækning på Østre Gasværksgrunden efter et havari på ledningen iforåret 2003. Af hensyn til forsyningssikkerheden er det valgt at udskifte denudtjente strækning med det samme. Udgiften hertil forventes at blive på 3 mio.kr.

Endvidere er det valgt i forbindelse med Vej & Parksudførelse af belægningsarbejder i Vindebrogade at udskifte en ældre udtjentkondensatledning samtidig, således at det ikke vil være nødvendigt at skullegrave i en nyetableret vejbelægning de første mange år som følge af et havaripå ledningsstrækningen. Udgiften hertil forventes at blive på 1,5 mio. kr.

Der søges derfor om tillægsbevilling til kapitalbevillingenpå 5 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning på mindreforbruget på de nedenfornævnte kapitalbevillinger og rådighedsbeløb på varmeforsyningen.

Fjernvarmehovedledninger til Ørestaden

Der forventes en overskridelse af denne kapitalbevilling med13 mio. kr. ved udgangen af 2003. Dette medfører, at bevillingen søges forøgettil 143 mio. kr.

Merforbruget på 13 mio. kr. skyldes en ledningsstrækning iØrestads Boulevard nord for Vejlands Alle til bl.a. forsyning af det nyePsykiatriske Hospital, som ikke var medtaget i bevillingsoverslaget. Udgiftenhertil er på 5 mio. kr.

Endvidere er der et merforbrug i forhold tilbevillingsoverslaget ved etablering af pumpe-/vekslerbygningen på Elværksvej.Der er bl.a. etableret rørvekslere i bygningen i stedet for pladevekslere somforudsat på bevillingstidspunktet. Dette har medført en merudgift på ca. 5 mio.kr., og bygningen har dermed fået et større etageareal, hvilket har medført etmerforbrug, der skønnes at være 2-3 mio. kr.

Der søges derfor om tillægsbevilling til kapitalbevillingenpå 13 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning på mindreforbruget på denedenfor nævnte kapitalbevillinger og rådighedsbeløb på varmeforsyningen.

Fjernkøling

Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling på 10 mio.kr. idet der ikke vil blive igangsat fjernkølingsprojekter i 2003. Baggrundenherfor er, at der ikke har vist sig tilstrækkeligt interessante projekter.

Der søges derfor om negativ tillægsbevilling tilkapitalbevillingen på 10 mio. kr. Rådighedsbeløbet søges overført tilovenstående projekter, hvor der forventes merforbrug.

Nyt distriktskontor på Amager

Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling på 10 mio.kr. idet etableringen af et nyt distriktskontor er sat i bero indtil videre.Der er endnu ikke søgt kapitalbevilling for projektet. Derfor ønskes 8 mio. kr.af rådighedsbeløbet i budgettets investeringsoversigt omplaceret til merforbrugpå ovenstående projekter.

Overordnet adgangskontrol- og overvågningsanlæg

Miljø- og Forsyningsforvaltningen bevilligede 7. oktober2002 28 mio. kr. til etablering af et overordnet adgangskontrol- og overvågningsanlægpå KE Forsynings værker og stationer. I forbindelse med detailprojekteringen afprojektet er det konstateret, at det oprindeligtbudgetterede projekt på vandområdet ikke til fulde lever op til kravene i"Vejledning fra Miljøstyrelsen om planlægning af beredskab forvandforsyningen".

I forhold til det oprindelige projekt er det nødvendigt atsikre flere understationer med såvel adgangskontrol som tyverialarm. Deretableres tillige nøglebokse på samtlige understationer, således at vagtselskabetkan komme ind i bygningen og undersøge årsagen til en eventuelt aktiveretalarm. Ligeledes skal videoovervågningen øges, idet  rentvandsbeholderne på vandværkerne, overfladeanlægget påRegnemark samt Bellahøj Højdebeholder også overvåges. Den øgede mængde afbilleder samt et ønske om "live"-overførelse kræver større netværkskapacitet.Derfor er der afsat yderligere midler til etableri ng af netværk.

Der søges derfor om tillægsbevilling på 7 mio. kr. tilkapitalbevillingen. Udgiften fordeler sig med 2 mio. kr. i 2003 og 5 mio. kr. i2004.

Der kan anvises kassemæssig dækning for udgiften i 2003 påinvesteringsoversigtens konto 01.22.04.3.41 Etablering af permanent anlæg forkunstig infiltration mv. For udgiften i 2004 kan der anvises kassemæssigdækning i budgetforslagets investeringsoversigt på konto 01.22.04.3.37Modernisering af indvindings- og behandlingsanlæg.

ØKONOMI

Med denne indstilling tilbageføres 6,1 mio. kr., derfejlagtigt blev overført til Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme 2003 i stedetfor 2004 i forbindelse med særoverførsel af mindreforbrug.

De øvrige ændringer påvirker ikke Miljø- ogForsyningsudvalgets ramme.

MILJØVURDERING

Denne indstillinghar ikke miljømæssige konsekvenser.

BILAG

1. Oversigt over forslag tiltillægsbevillinger og omplaceringer

Peter Elsman

/ JensBalslev