Omplacering af midler i budget 2004

Miljø- og Forsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 9. august 2004

9. Omplacering af midler i budget 2004

MFU 173/2004

INDSTILLING

Miljø- og Forsy ningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der i konsekvens af tidligere beslutninger om udmøntning af puljer under Miljø- og Forsyningsudvalget omplaceres budgetmidler til Miljøkontrollen som angivet i nærværende indstilling,

at aktivitetstallene vedrørende levering af vand i budget 2004 ændres som anført,

at der til budgettet for 2004 meddeles en tillægsbevilling i form af en indtægtsbevilling til Miljø- og Forsyningsudvalgets budget under KE, funktion 1.40.1 Kloakforsyning på 1,5 mio. kr. og en tillægsbevilling til Bygge og Teknikudvalget, Vej & Park, funktion 2.11.1 på ligeledes 1,5 mio. kr., og

at der indarbejdes et teknisk ændringsforslag i forslag til budget 2005 vedrørende en øget indtægt på 1,5 mio. kr. under Miljø- og Forsyningsudvalget, KE, funktion 1.40.1 Kloakforsyning og en øget udgift til Bygge og Teknikudvalget under Vej & Parks udgiftsbevilling på funktion 2.11.1 ligeledes på 1,5 mio.kr. og at budgetrammerne i efterfølgende år ændres som angivet.

RESUME

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har fremsendt forslag om omplacering af bevillinger i konsekvens af udvalgets tidligere beslutninger om udmøntningen af Miljøpuljen og Puljen til bl.a. Agenda 21, således at de kan blive indarbejdet i det korrigerede budget for 2004.

Miljø- og Forsyningsudvalget behandlede den 2. februar 2004 en indstilling om omplaceringer i KE's budget for 2004, og det fremgik ikke af indstillingen, at der var forudsat en ændring af aktivitetstallene vedr. KE's salg af vand. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anmoder derfor om, at denne ændring godkendes særskilt.

Endelig foreslås det, at der sker korrektion af henholdsvis Miljø- og Forsyningsudvalgets og Bygge- og Teknikudvalgets budgetter for 2004 ved omplacering samt at der foretages korrektion af rammene i 2005 og de efterfølgende år. Korrektionerne foretages i konsekvens af det ændringsforslag, der blev stillet i BR den 9. juni 2004 i forbindelse med behandlingen af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten, og i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens, Miljø- og Forsyningsforvaltningens og Bygge- og Teknikforvaltningens fælles notat af 7. juni 2004, der blev omdelt under behandlingen af punktet.

SAGSBESKRIVELSE

I tilknytning til regnskabsprognosen for 2. kvartal 2004 vil Økonomiforvaltningen udarbejde en redegørelse til Borgerrepræsentationen om kommunens økonomi for 2004.

I forbindelse med redegørelsen kan udvalgene fremsætte eventuelle forslag om tillægsbevilling med dækning inden for udvalgenes egne rammebevilliger (omplaceringer m.v.) med henblik på overholdelse af udvalgenes enkelte rammebevillinger. Formålet hermed er at få opdateret budgettet med henblik på at sikre et hensigtsmæssigt styringsgrundlag for anden halvdel af 2004.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har den 27. juli 2004 fremsendt forslag til Økonomiforvaltningen vedrørende omplacering af midler, med forbehold for Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse.

Teknisk omplacering

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har fremsendt forslag om omplacering af bevillinger mellem puljerne under udvalget og Miljøkontrollens driftsbevilling, således at omplaceringerne kan indgå i det korrigerede budget for 2004. Forslagene om omplacering er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutninger om udmøntningen af Miljøpuljen og Puljen til bl.a. Agenda 21.

Ændring af aktivitet

Miljø- og Forsyningsudvalget behandlede den 2. februar 2004 en indstilling om en række omplaceringer i KE's budget for 2004, der senere – den 25. marts 2004 – blev godkendt af Borgerrepræsentationen. Det fremgik fejlagtigt ikke af indstillingen, at der med omplaceringen af budgettet var forudsat en ændring af aktivitetstallene vedr. KE's salg af vand, hvorved salget i København forøges med 0,5 mio. m3 og salget til omegnskommunerne nedsættes med 0,5 mio. m3. Miljø- og Forsyningsforvaltningen anmoder derfor om, at denne ændring godkendes særskilt.

Aktivitet Vedtaget Korrig.

Mio. m3

Vandsalg København 33,5 34,0

Vandsalg omegnskommuner 26,5 26,0

KE har i vedlagte notat redegjort for ændringerne.

Omplacering af midler vedr. vejafvandingsbidrag

Der stilles endelig forslag om omplaceringer mellem KE's bevilling til spildevand og Bygge- og Teknikudvalgets bevilling til vejafvandingsbidrag under Vej og Park.

Ændringsforslaget stilles i konsekvens af det ændringsforslag, der blev stillet i BR den 9. juni 2004 i forbindelse med behandlingen af BR 306/04 Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten. Beslutningsprotokol er vedlagt som bilag 1.

I forbindelse med behandlingen af kapitalbevillingen vedrørende forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten gjorde Bygge- og Teknikforvaltningen Miljø- og Forsyningsforvaltningen opmærksom på, at fremrykningen af projektet til forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten vil indebære merudgifter til vejafvandingsbidrag i årene 2004-6, men tilsvarende mindreudgifter i de følgende år. Dette betyder at KE ville få merindtægter og Vej og Park merudgifter.

Som det fremgår af vedlagte notat fra Økonomiforvaltningen, Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen af 7. juni 2004 ville der efterfølgende blive stillet konkret forlag om korrektion af udvalgenes budgetter og budgetrammer.

Det foreslås med denne indstilling, at der sker korrektion af henholdsvis Bygge- og Teknikudvalgets og Miljø- og Forsyningsudvalget budget for 2004 via omplacering af midler i 2004 samt de efterfølgende år som anført i nedenstående tabel.

Udvalg

Bevilling (mio. kr.)

Funktion

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MFU

KE – Spildevand

1.40.1

-1,5

1,0

BTU

Vej og Park

2.11.1

1,5

-1,0

1) Ompla cering i 2004

2) Teknisk ændringsforslag til 2005

3) Korrektion af budgetrammer

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne

ØKONOMI

Omplacering i 2004 mellem udvalg

Udvalg

Bevilling

Funktion

Beløb

(i 1000 r.)

Forklarende tekst

Forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt)

MFU

KE – Spildevand

1.40.1

-1.500

Ændringsforslag til BR 306/04 om tillægsbevilling til merindtægt vedr. vejafvandingsbidrag i KE modsvaret af tillægsbevilling til Vej & Park

BTU

Vej og Park

2.11.1

1.500

Tillægsbevilling til dækning af merudgifter til vejafvandingsbidrag

Tekniske omplaceringer:

Udmøntning af puljer besluttet af MFU, inden for MFU's budget

Bevilling	Funktion	Beløb (i 1000 kr.)	Forklarende tekst (forklaring af omplaceringen indholdsmæssigt)
Sekretariatet – puljer	6.51.1	-900	Besluttet af MFU 262/03 8. december 2003 udmøntning af Miljøpuljen (3 mio. kr.) overføres til Miljøkontrollen 0.89.1
Miljøkontrollen skattefinansieret	0.89.1	900	Til miljønetværk
Sekretariatet – puljer	6.51.1	-2.762	Udmøntning af Agenda 21 puljen (10 mio. kr.) MFU 100/04 26. april 2004 overføres til Miljøkontrollen 0.80.1
Miljøkontrollen skattefinansieret	0.80.1	2.762	Fire miljøtiltag
Sekretariatet – puljer	6.51.1	-106	Jf. MFU 112/03 24. maj 2004 Miljøpuljen (3 mio. kr.) overføres til 0.80.1
Miljøkontrollen skattefinansieret	0.80.1	106	Synliggørelse af farligt affald

Overførsler i budget 2005 og overslagsårene og rammekorrektioner 2005-10

Udvalg

Bevilling

Funktion

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MFU

KE – Spildevand

1.40.1

-1,5

1,0

BTU

Vej og Park

2.11.1

1,5

-1,0

Overførslerne vil indebære følgende rammekorrektioner:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rammekorrektion, MFU	-1,5	1,5	1,0			-1,0
Rammekorrektion, BTU	1,5	-1,5	-1,0			1,0

MILJØVURDERING

HØRING

Omplaceringen mellem udvalg sker i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens, Miljø- og Forsyningsforvaltningens og Bygge- og Teknikforvaltningens fælles notat af 7. juni 2004.

Bevilling og funktion under Bygge- og Teknikudvalget er fastlagt efter drøftelse med Bygge- og Teknikudvalget.

BILAG

Beslutningsprotokol for mødet den 9. juni 306/04

Notat af 7. juni om afledte konsekvenser af bevilling til forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten

KE's notat af 26. april 2004 om ændring i budgetterede afsætningsmængder på vand

Peter Elsman

/ Jens Balslev

Til top