Agenda 21 centrenes arbejdsprogrammer og budgetter for 2004
Agenda 21 centrenes arbejdsprogrammer og budgetter for 2004
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 8. december 2003
10. Agenda 21 centrenes arbejdsprogrammer og budgetter for 2004
MFU 270/2003
INDSTILLING
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender Agenda 21 centrenes forslag til
årsplan og budget 2004 som grundlag for udbetaling af støtte i 2004,
at Miljø- og Forsyningsudvalget tager Agenda 21 centrenes
arbejdsprogrammer og succeskriterier for 2004-2005 til efterretning, og
at Miljø- og Forsyningsudvalget udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen
for fonden Agenda 21 center Bispebjerg (Bispebjerg Miljøcenter).
RESUME
Der er på grundl
ag
af Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning på mødet den 27. november 2002
etableret Agenda 21 centre i Sundbyøster, Indre Nørrebro og Bispebjerg med
satellitter i nabobydelene Indre Østerbro og Ydre Nørrebro.
I overensstemmelse
med støttevilkårene fremlægges hermed Agenda 21 centrenes forslag til budget og
årsplan for 2004 til Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse forud for
udbetaling af støtte i 2004. I henhold til Miljø- og Forsyningsudvalget beslutning
på møde den 3. februar 2003 er der afsat en samlet årlig støtte på 4,5 mio.
kroner til drift af Agenda 21 centrene i perioden 2003-2005. Agenda 21 centrene
har derudover udarbejdet arbejdsprogrammer og succeskriterier for
forsøgsperioden 2004-2005, som hermed fremlægges til Miljø- og
Forsyningsudvalgets orientering.
Det indstilles
desuden, at Miljø- og Forsyningsudvalget udpeger en ny repræsentant for Miljø-
og Forsyningsudvalget til bestyrelsen for fonden Agenda 21 center Bispebjerg.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Miljø- og
Forsyningsudvalget besluttede den 22. januar 2001 at bevilge ekstra ressourcer
til det lokale Agenda 21 arbejde i Københavns Kommune. Som et led heri
besluttede udvalget den 25. november 2002, at der skulle etableres tre Agenda
21 centre i bydelene Bispebjerg, Indre Nørrebro og Sundbyøster, samt at der til
Agenda 21 centrene i Bispebjerg og Indre Nørrebro skulle tilknyttes Agenda
21-satellitter i henholdsvis nabobydelene Ydre Nørrebro og Indre Østerbro.
Miljø- og
Forsyningsudvalget fastlagde på mødet den 28. april 2003 et sæt af støttevilkår,
som udgør Københavns Kommunes vilkår for tildeling af økonomisk støtte til de
tre Agenda 21 centre. Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede herefter den 3. februar
2003, at den samlede støtte på 4,5 mio. kr. årligt fordeles således, at der
afsættes 1.350.000 kr. årligt til Agenda 21 center i Sundbyøster og 1.575.000
kr. årligt til Agenda 21 centrene i Bispebjerg og Indre Nørrebro, fordelt med
1.225.000 kr. til Agenda 21 centrenes aktiviteter i egen bydel og 350.000 kr.
til Agenda 21 satellitterne.
Det fremgår blandt
andet af støttevilkårene, at Miljø- og Forsyningsudvalget hvert år skal forelægges
Agenda 21 centrenes budget og årsplan til brug for udvalgets godkendelse af, at
Kommunen yder støtte til Agenda 21 centrene det kommende år. Miljø- og
Forsyningsudvalget skal desuden orienteres om:
· arbejdsprogram og succeskriterier for
forsøgsperioden 2003-2005,
· revideret årsregnskab for den kommunale
støtte,
· Agenda 21 centerets årlige beretning,
· årsregnskab for fonden,
· ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Satellitterne er
omfattet af de samme krav som centrene. Det vil sige, at satellitterne skal
indgå særskilt i bl.a. budget, årsplan, arbejdsprogram, succeskriterier, den
årlige beretning og regnskaber.
I denne indstilling
fremlægges Agenda 21 centrenes og satellitternes budgetforslag og årsplan for
2004 til Miljø- og Forsyningsudvalgets godkendelse. Arbejdsprogram og
succeskriterier for forsøgsperioden 2004-2005 fremlægges til udvalgets orientering.
Arbejdsprogrammet skal fastlægges i samarbejde med Agenda 21 centrenes
målgrupper og udgør det overordnede mål for centrenes og satellitternes arbejde
i forsøgsperioden 2003-2005. De har dermed stor indflydelse på centrenes
årsplan og budget. Lokalt definerede succeskriterier for hvert enkelt center
skal gøre det muligt at vurdere, hvorvidt formål og mål med centeret opfyldes.
Agenda 21 centrene
skal indsende revideret årsregnskab og årsberetning inden den 10. april 2004,
som vil blive fremlagt for Miljø- og Forsyningsudvalget til orientering. Agenda
21 centrene har netop fremsendt budgetopfølgninger fra etableringsperioden til
30. september 2003 og ingen giver anledning til bemærkninger.
Miljø- og
Forsyningsudvalget er på mødet den 10. november 2003 blevet orienteret om
bestyrelsernes sammensætning, og vil løbende blive orienteret om eventuelle
ændringer. Miljø- og Forsyningsudvalgets repræsentant i Bispebjerg Miljøcenter
ønsker ikke at fortsætte
, og det indstilles derfor, at Miljø- og
Forsyningsudvalget udpeger en ny repræsentant.
Uddybning af
indstilling og evt. alternativer hertil
Agenda centrene og
satellitterne har alle med de indsendte arbejdsprogrammer og
årsplaner/budgetter for 2004 udarbejdet udførlige og inspirerende beskrivelser
af, hvad de hver for sig vil arbejde med de næste to år. I bilag 1 til
indstillingen er der givet et kort resumé af arbejdsprogrammer, årsplaner og
budgetter for hvert enkelt center/satellit. Af bilag 2-6 fremgår det samlede
materiale fordelt på centre/satellitter.
Fælles for
arbejdsprogrammerne er, at der er fastlagt en række mål og succeskriterier, og
der er defineret et antal overordnede indsatsområder for det enkelte center/satellits
arbejde. Det er dog gjort på vidt forskellig måde og resultatet er meget
forskelligt for eksempel hvad angår:
Mål og
succeskriterier
Indsatsområder
Årsplaner og budget
Borgerdeltagelse
Mål og succeskriterier
Bispebjerg Miljøcenter,
Miljøsatellitten Ydre Nørrebro og Agendacenter Sundbyøster har suppleret de
formål og mål, som Københavns Kommune har formuleret for Agenda 21 centrene med
visioner for fremtiden og ambitiøse overordnede mål for Agenda 21 centrene i
forhold til at nå disse mål. Der er for disse tre ligeledes formuleret
succeskriterier på et overordnet niveau. Herunder er der formuleret en række
mål og succeskriterier i forhold til indsatsområderne og mere eller mindre
konkrete projekter. En del af projekterne er endnu ikke formuleret, og der er
gjort opmærksom på betydningen af, at afsætte ressourcer til nye ideer og
initiativer undervejs.
Agenda 21 center
Indre Nørrebro og satellitten Indre Østerbro har lagt vægten på at formulere en
lang række mere konkrete mål og har defineret konkrete projekter i forhold
hertil. Succeskriterierne er tilsvarende meget konkrete og i forhold til projektniveauet.
Fælles er at
succeskriterierne går på succes i form af de indirekte miljøeffekter fx antal
arrangementer, antal deltagere, og at succeskriterierne ikke fokuserer på den
direkte miljøeffekt fx reduceret energiforbrug, øget forbrug af økologiske
fødevarer eller lign. Miljøkontrollen og Agenda 21 centrene vil arbejde sammen
om at sætte fokus på direkte miljøeffekter af det lokale miljøarbejde.
Indsatsområder
Der er for alles
vedkommende formuleret en række indsatsområder, som i store træk rummer de
samme temaer: affald, trafik, ressourceforbrug, grønne områder, miljøvenlige
produkter og miljøvenligt byggeri. Kendetegnende for Sundbyøster er, at deres
indsatsområder for størstedelens vedkommende er defineret som målgrupper:
familier, skoler/institutioner, virksomheder, bydelen osv.
Årsplaner og budget
For Agenda 21 center
Indre Nørrebro og satellitten Indre Østerbro er årsplanerne en del af
arbejdsprogrammet. For Bispebjerg Miljøcenter og satellitten Ydre Nørrebro er
der udførlige årsplaner, der konkretiserer indsatsen i 2004 i forhold til det
overordnede arbejdsprogram. Bispebjerg Miljøcenter har blandt andet valgt, at
der vil blive fokuseret specielt på to af indsatsområderne i 2004.
Budgetmæssigt er den
største forskel mellem centrene/satellitterne anvendelsen af midler til løn. I
Agendacenter Sundbyøster er der 3 ansatte. I Bispebjerg Miljøcenter er der 2 og
Agenda 21 center Indre Nørrebro har ca. 1,5 ansatte. I Satellitten på Ydre
Nørrebro er der en fuldtidsansat, mens der på Indre Østerbro er en
halvtidsstilling.
Borgerdeltagelse
Centrene har også
grebet opgaven med at involvere målgrupperne i arbejdet forskelligt an. På Indre
Nørrebro har der været afholdt et stort borgermøde og der er nedsat
arbejdsgrupper i forbindelse med formuleringen af arbejdsprogrammet. I Sundbyøster
har der været afholdt et mindre cafemøde om arbejdsprogrammet. I satellitterne
har der været debat med følgegrupper bestående af de lokale interessenter. I
Bispebjerg og Ydre Nørrebro er det indarbejdet som en del af arbejdsprogrammet,
at der skal afholdes Miljøforum (store borgermøder) i begge bydele i 2004, og
at der vil blive gjort et forarbejde i forhold til de forskellige målgrupper,
inden dette Miljøforum afholdes.
Alle
arbejdsprogrammer indeholder et væld af initiativer i forhold til at gennemføre
opsøgende arbejde i forhold til centrenes målgrupper.
Arbejdsprogrammer som styringsværktøj
Fælles for
arbejdsprogrammerne er, at de på forskellige måder viser, at centrene og
satellitterne vil opfylde de definerede formål og mål for Agenda 21 centrene.
Alle Agenda 21
centrene har haft kort tid til at formulere arbejdsprogrammerne, men
tilbagemeldingerne fra Agenda 21 centrene er, at arbejdet med arbejdsprogrammerne
har været en konstruktiv proces, som har sikret en grundig debat om Agenda 21
centrenes arbejde - for n
ogle af centrenes vedkommende primært mellem ansatte
og bestyrelser – i andre centre også lokalt i bydelen. De forskellige bud på
arbejdsprogrammer og årsplaner bliver på denne måde et spændende udgangspunkt
for at evaluere programmerne og erfaringerne med at anvende dem i praksis med
henblik på at videreudvikle centrenes fremtidige årsplaner.
MILJØVURDERING
Formålet med Agenda
21 centrene er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde og demokrati ved at
inspirere og engagere lokale borgere, virksomheder etc. til at deltage aktivt i
helhedsorienterede miljøprojekter. Som det fremgår af arbejdsprogrammer, budgetter
og årsplaner planlægges en bred vifte af initiativer inden for en lang række
miljøområder, og der er lagt fokus på involvering af lokale borgere, netværk,
institutioner og virksomheder. Det forventes derfor, at Agenda 21 centrenes
aktiviteter vil bidrage til, at flere vil handle aktivt for et bedre miljø og
dermed få en positiv miljøeffekt, fordi centrene kan medvirke til, at borgere,
virksomheder mv. handler mere miljøbevidst.
Herudover
iværksættes en række lokale projekter, som kan have indvirkning på miljøet. Da
de lokale projekter vil have samme overordnede formål som centrene, forventes
miljøeffekten at være positiv. I 2005 vil der blive gennemført en evaluering af
forsøget med Agenda 21 centrene, som blandt andet vil omfatte en vurdering af
miljøeffekten af Agenda 21 centrenes aktiviteter.
ØKONOMI
I forbindelse med
budget 2002 blev der oprettet en fireårig 10 mio. kr. pulje til Agenda 21 mv.
Denne pulje er efterfølgende blevet opdelt i en delpulje til Agenda 21 centre
og lokale miljøaktiviteter på 4,5 mio. kr. årligt samt en delpulje til vedvarende
energiprojekter og andre miljøaktiviteter på 5,5 mio. kr.
Til støtte af Agenda
21 centrenes drift er der i perioden 2003 til 2005 årligt afsat 4,5 mio. kr.
Støttemidlerne er placeret under Miljøkontrollen, og der er kassemæssig dækning
for de uddelte støttemidlerne under Miljøkontrollen, funktion 0.80.1, Fælles formål.
På mødet den 3.
februar 2003 besluttede Miljø- og Forsyningsudvalget, at de årlige støttemidler
i perioden 2003 til 2005 skulle fordeles på følgende måde:
|
Agenda 21 center |
Støtte |
|
Agenda 21 center
Sundbyøster |
1.350.000 kr. |
|
Agenda 21 center
Indre Nørrebro - Agenda 21
satellit Indre Østerbro |
1.225.000 kr. 350.000 kr. |
|
Agenda 21 center
Bispebjerg - Agenda 21
satellit Ydre Nørrebro |
1.225.000 kr. 350.000 kr. |
|
I alt om året |
4.500.000 kr. |
Alle centre og
satellitter har mellem 14 og 25% flere midler i 2004 end budgetteret i april
2003. Det skyldes, at centrene vil overføre penge fra 2003 til 2004 og 2005 på
grund af, at centre og satellitter kom sent i gang i budgetåret 2003. Alle
centre og satellit Indre Østerbro har på den baggrund afsat flere midler til
aktiviteter. Satellitten Ydre Nørrebro ønsker at afsætte det overførte beløb
til øgede personaleudgifter.
Alle overholder
støttevilkåret om, at husleje mv. maximalt må udgøre 15%. Huslejeudgiften
varierer dog meget mellem centrene. Huslejen i Bispebjerg er 57.000 kr. og i
Sundbyøster 88.000 kr. Indre Nørrebro har budgetteret med ca. 160.000 kr. til
husleje. Det skyldes blandt andet, at der er et ønske om at have plads til, at
frivillige kan arbejde i centeret.
HØRING
Der er ikke
foretaget en egentlig høring af kommunens forvaltninger.
På Agenda 21
Samarbejdsforums møde den 14. november 2003 har Agenda 21 centrene præsenteret
deres arbejdsprogrammer, og samarbejdsflader blev drøftet. Agenda 21
Samarbejdsforum består af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger, forsyningsvirksomhederne
og Agenda 21 centrene.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen bemærkninger.
BILAG
Bilag 1: Resumé af
alle arbejdsprogrammer, årsplaner og budgetter for 2004.
Bilag 2:
Arbejdsprogram, årsplan og budget 2004 for Bispebjerg Miljøcenter.
Bilag 3:
Arbejdsprogram, årsplan og budget 2004 for miljøsatellitten Ydre Nørrebro.
Bilag 4:
Arbejdsprogram, årsplan og budget 2004 for Agenda 21 center Indre Nørrebro.
Bilag 5:
Arbejdsprogram, årsplan og budget 2004 for satellitten Indre Østerbro.
Bilag 6:
Arbejdsprogram, årsplan og budget 2004 for Agendacenter Sundbyøster.
Peter Elsman
/ Hjalte
Aaberg