Ændring af udvalgets bidrag til budget 2006
Ændring af udvalgets bidrag til budget 2006
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 8. august 2005
6. Ændring af udvalgets bidrag til budget 2006
MFU 169/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Forsyningsudvalget tager den ændrede tilvejebringelse af omstillingsbidraget i budgetbidraget til efterretning og
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at udvalgets budgetønske vedrørende økologi i konsekvens af ændringerne forhøjes fra 5,0 til 5,5 mio. kr.
RESUME
Økonomiforvaltningen har med bemyndigelse fra
Økonomiudvalget og efter drøftelser med Miljø- og Forsyningsforvaltningen
foretaget en ændring af udvalgets budgetbidrag, der indebærer, at
tilvejebringelsen af 437 t.kr. af udvalgets bidrag til omstillingspuljen
flyttes fra anlæg til drift. Konkret er den pågældende del af omstillingsbidraget
fundet på bevillingen til økologi, som derved kun forøges med godt 1,5 mio. kr.
- i stedet for 2 mio. kr. - i budget 2006. Som konsekvens heraf foreslås det,
at udvalgets budgetønske vedrørende økologi forhøjes med 0,5 mio. kr. til i alt
5,5 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Miljø- og Forsyningsudvalgets bidrag til budget 2006, som blev godkendt på udvalgets møde den 25. april 2005, er den 31. maj og 14. juni 2005 blevet behandlet af Økonomiudvalget sammen med de øvrige udvalgs bidrag til forslaget til budget 2006.
Som bekendt blev Miljø- og Forsyningsudvalgets bidrag til omstillingspuljen fundet ved en ligelig fordeling af omstillingsbidraget på udvalgets budget, herunder både drift, anlæg og puljer, og på såvel områder, der forbliver i kommunen, som områder, der afleveres i forbindelse med strukturreformen.
Det fremgår imidlertid af Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget (ØU 220/2005), at Økonomiforvaltningen har ønsket, at Miljø- og Forsyningsudvalget skal ændre udmøntningen af omstillingsbidraget, således at de 437 t.kr., der var lagt på anlægsbevillingen, i stedet findes ved besparelser på driften.
Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget kan læses således, at det af indkaldelsescirkulæret direkte har fremgået, at omstillingsbidraget alene skulle findes som varige besparelser på driften. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen er af den opfattelse, at Miljø- og Forsyningsudvalgets andel af omstillingspuljen er fastsat i forhold til udvalgets samlede budgetramme, idet anlægsbevillingen tidligere er indgået i beregningsgrundlaget ved fordeling af omstillingspuljen mellem udvalgene, og at det derfor er rimeligt, at en forholdsmæssig andel af omstillingsbidraget kunne findes på anlægsbevillingen.
Den foreslåede fordeling af omstillingsbidraget ville i øvrigt kunne gennemføres, uden at tempoet i jordoprensningerne blev sat ned, idet Miljøkontrollen gennem genforhandling af priserne har opnået lavere udgifter til analyser af forurenet jord, som modsvarer den foreslåede besparelse på bevillingen.
Økonomiforvaltningen har imidlertid fastholdt kravet om ændring af fordelingen af omstillingsbidraget på Miljø- og Forsyningsudvalgets budget.
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2005 at anmode Økonomiforvaltningen om at udarbejde et budgetforslag ud fra de indstillede retningslinier, idet Økonomiudval gets stillingtagen til budgetforslaget herefter skal finde sted i august måned.
Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde drøftet mulighederne for en ændret fordeling af omstillingsbidraget. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af denne drøftelse indarbejde en ændring i budgetbidraget, der indebærer, at tilvejebringelsen af de 437 t.kr. flyttes fra anlægsbevillingen vedrørende forurenet jord til Miljøkontrollens driftsbevilling vedrørende økologi.
Forud for årets budgetproces har Miljøkontrollen som nævnt i budgetbidraget foretaget en såkaldt ABC-analyse, der har vist, at det takstfinansierede område skal bidrage med yderligere knap 2 mio. kr. til finansieringen af Miljøkontrollens fællesomkostninger. Denne "ABC-dividende" har i Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag været foreslået anvendt til finansiering af sekretariatsudgifter vedrørende økologi. Resultatet af ændringen vil således være, at økologiområdet med budget 2006 tilføres godt 1,5 mio. kr. i stedet for knap 2 mio. kr.
Ændringerne i budgetbidraget som følge af den ændrede tilvejebringelse af omstillingsbidraget er fremhævet i det vedlagte bilag, der omfatter udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten og bevillingstabellerne fra udvalgets budgetbidrag. Der er herudover foretaget en række redaktionelle tilretninger af budgetbidraget inden det samlede budgetforslag blev sendt til trykning ultimo juni.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget tager Økonomiforvaltningens ændring af budgetbidraget til efterretning.
Miljø- og Forsyningsudvalget godkendte samtidig med budgetbidraget en ønskeliste, der indeholder et budgetønske på 5 mio. kr. til økologiområdet ud over de knap 2 mio. kr., som allerede var indarbejdet i budgetbidraget.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetønske i konsekvens af ændringen af budgetbidraget forhøjes fra 5,0 til 5,5 mio. kr. til økologiområdet.
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke miljøvurderet
ØKONOMI
-
Konsekvenser for borger
Indstillingen har ingen konsekvenser for borgerne
BILAG
Bilag 1: Udvalgets udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt bevillingstabeller med markerede ændringer
/ Jens Balslev