Tidlig overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2005 til 2006 og tekniske omplaceringer i budget 2005
Tidlig overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2005 til 2006 og tekniske omplaceringer i budget 2005
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 7. november 2005
7. Tidlig overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2005 til 2006 og tekniske omplaceringer i budget 2005
MFU 265/2005
INDSTILLING
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslag om tidlig overførsel
af uforbrugte budgetmidler fra 2005 til 2006 og om tekniske omplaceringer i
budget 2005
RESUME
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse indleveret
ønske om, at 41,775 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2005 på det
skattefinansierede område overføres til 2006 som et led i den tidlige
overførselssag.
Af overførslen vedrører 12,7
mio. kr. igangværende driftsaktiviteter, iværksat på baggrund af en beslutning
i Borgerrepræsentationen, og 13,8 mio. kr. igangværende anlægsarbejder,
ligeledes godkendt af Borgerrepræsentationen.
Udvalgets samlede, forventede
mindreforbrug på det rammebelagte område er på 136,6 mio. kr., jf. regnskabsprognosen.
Fratrukket overførslen til ovennævnte BR-besluttede aktiviteter er
mindreforbruget på 110,1 mio. kr., hvoraf 15,3 mio. kr. søges overført inden
for den nye regel om, at udvalgene kan søge om tidlig overførsel af op til 75 %
af det forventede, øvrige mindreforbrug.
Herudover søges om
omplaceringer i budget 2005 inden for udvalgets nuværende ramme vedrørende
aktiviteter, der tidligere har været forelagt udvalget til beslutning.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har med
brev af 4. oktober 2005 indkaldt udvalgenes ønsker til tidlig overførsel af
visse uforbrugte midler fra 2005 til 2006.
Formålet
med en tidlig overførselssag er, at større igangsatte arbejder eller projekter,
der er forsinkede eller ventes udskudt til 2006, kan fortsætte uden unødvendige
og fordyrende forsinkelser.
Kriterier for, at en
overførselsanmodning kan blive behandlet i denne tidlige sag, er:
- Der skal være et (forventet) mindreforbrug i
2005, mindst svarende til det beløb, der søges overført på hhv. drift og
anlæg. Dette vurderes på baggrund af udvalgets regnskabsprognose for
oktober 2005.
- Der foreligger en særskilt beslutning fra
Borgerrepræsentationen om projektet/aktiviteten eller at overførslen er
omfattet af muligheden for at overføre op til 75 % af øvrigt mindreforbrug
på drift og anlæg.
- Det overførte beløb skal kunne placeres entydigt
i den nye udvalgsstruktur.
Økonomiforvaltningen vil
senere indkalde udvalgets øvrige ønsker om overførsel fra 2005 til 2006. Denne
sag vil blive behandlet i 2006, når det endelige regnskab for 2005 foreligger.
Miljø- og Forsyningsudvalgets
forventede regnskab for 2005 pr. 30. september udviser - som anført i
nedenstående tabel - et mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 33,1
mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende skattefinansierede anlæg på 14,1 mio.
kr. Af mindreforbruget på det skattefinansierede driftsområde søges 28,0 mio.
kr. overført til 2006, fordelt med 12,7 mio. kr. på særskilt BR-besluttede
projekter og 15,3 mio. kr. inden for 75 %'s reglen. Det resterende mindreforbrug
vedrører midlerne til Miljøzoner, der forventes overført til 2006 ved den
ordinære overførselssag i maj 2006.
På det skattefinansierede
anlægsområde viser prognosen et forventet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. Af
dette mindreforbrug søges 13,9 mio. kr. overført til 2006 med henblik på
færdiggørelsen af konkrete kapitalbevillingsprojekter.
Mindreforbruget på det
takstfinansierede område søges ikke overført i denne sag, men forventes
overført i forbindelse med den ordinære overførselsadgang.
|
Miljø- og
Forsyningsudvalget |
Korrig. budget |
Forventet Regnskab |
Forventet mindre-forbrug |
Overføres til BR besluttede
aktiviteter |
75 % reglen |
Overføres i ordinær sag |
|
Mio. kr. |
|
|
|
|
|
|
|
Skattefinansieret drift |
155,2 |
122,1 |
33,1 |
-12,7 |
-15,3 |
5,1 |
|
Skattefinansieret anlæg |
38,4 |
24,3 |
14,1 |
-13,9 |
|
0,2 |
|
Skattefinansieret i
alt |
193,5 |
146,4 |
47,2 |
-26,6 |
-15,3 |
5,3 |
|
Takstfinansieret område drift |
70,9 |
-18,6 |
89,5 |
|
|
89,5 |
|
Takstfinansieret område anlæg |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
Taksfinansierede
områder i alt |
77,9 |
-11,6 |
89,5 |
0,0 |
0,0 |
89,5 |
|
heraf Miljøkontrollen |
77,9 |
-11,6 |
89,5 |
|
|
|
|
heraf Københavns Energi |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Rammebelagte områder i
alt |
271,4 |
134,8 |
136,6 |
-26,6 |
-15,3 |
94,8 |
Overførslerne vedrørende den skattefinansierede drift sker med baggrund i nedenstående projekter:
|
|
|
|
|
|
Bevilling |
Overførsel af
BR-besluttede aktiviteter |
IM-Konto |
1000 kr. |
|
Miljøkontrollen,
skattefinansieret, drift |
Forventet mindreforbrug
ift. mil
jøorienteret byggeri pga. udskudte aktiviteter |
0.80.1 |
-500 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. støjpuljen pga. udskudte aktiviteter |
0.89.1 |
-3.000 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. økologi og sundhed på idrætsanlæg pga. udskudte aktiviteter |
0.80.1 |
-600 |
|
|
Videreførsel af
mindreforbrug fra 2004 ift. frilægning af rørlagte åer pga. sen overførsel |
0.85.1 |
-1.400 |
|
|
Videreførsel af mindreforbrug
fra 2004 ift. færdiggørelse af grundvandsmodel pga. sen overførsel |
0.85.1 |
-500 |
|
|
Videreførsel af
mindreforbrug fra 2004 ift. økologiprojekter pga. sen overførsel |
0.80.1 |
-900 |
|
Miljøkontrollen,
skattefinansieret, drift Total |
-6.900 |
||
|
Sekretariatet, Puljer |
Forventet mindreforbrug
ift. Solar City og bæredygtig energi i havnen |
6.51.1 |
-1.070 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. økologiprojektet |
6.51.1 |
-2.570 |
|
|
Restbevilling vedr.
Miljøpuljen, udmøntet i MFU's møde den 31.10.2005 |
6.51.1 |
-1.170 |
|
|
Restbevilling vedr. Pulje
til bl.a Agenda 21, udmøntet i MFU's
møde den 31.10.2005 |
6.51.1 |
-980 |
|
Sekretariatet, Puljer
Total |
-5.790 |
||
|
I alt |
-12.690 |
||
Det bemærkes, at de i alt
5,79 mio. kr. i uforbrugte puljemidler under Sekretariatet søges overført til
Miljøkontrollens skattefinansierede bevilling, funktion 0.80.1. Der henvises
til MFU 213/05, 238/05 og 251/2005.
|
|
Overførsel af
75 % af mindreforbruget til specifikke projekter |
|
1000.
kr. |
|
Miljøkontrollen,
skattefinansieret, drift |
Forventet mindreforbrug
ift. vedligeholdelse af vandløb pga. udskudte aktiviteter |
0.71.1 |
-1.400 |
|
Miljøkontrollen, skattefinansieret
drift Total |
-1.400 |
||
|
Sekretariatet arbejdsskadepulje |
Forventet mindreforbrug på
arbejdskader vedr. KE. Bevillingen er givet i forbindelse med udskillelsen af
KE til konkret formål. |
6.51.1 |
-13.885 |
|
Sekretariatet
arbejdsskadepulje Total |
-13.885 |
||
|
|
-15.285 |
||
På det skattefinansierede
anlægsområde vedrører overførslerne følgende projekter og beløb:
|
|
|
I 1000 kr. |
|
|
Overførsel af
BR-besluttede aktiviteter |
IM-Konto |
|
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. kapitalbevilling til kortlægning, undersøgelser og oprensning af
forurenet jord og grundvand pga. udskudte aktiviteter |
0.81.3 |
-600 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. kapitalbevilling til sikring af indeklima og oprensning af forurenet
grundvand pga. udskudte aktiviteter |
0.81.3 |
-4.600 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. kapitalbevilling til sikring af indeklima, oprensning af forurenet jord
og grundvand, indledende og supplerende forureningsundersøgelser pga.
udskudte aktiviteter |
0.81.3 |
-3.000 |
|
|
Forventet mindreforbrug
ift. kapitalbevilling til undersøgelser og oprensning af forurenet jord og
grundvand pga. udskudte aktiviteter |
0.81.3 |
-5.600 |
|
|
|
-13.800 |
||
Omplaceringer mellem bevillingerne:
Foruden overførsel af
mindreforbrug har forvaltningen fremsendt anmodninger om omplaceringer mellem
udvalgets bevillinger af teknisk karakter. Det drejer primært om udmøntede
puljemidler og/ eller sager der tidligere har været forlagt udvalget.
- Bevilling til Klimaudstilling British Council,
575.000 kr. overflyttes fra Sekretariatet, 6.51.1 til Miljøkontrollen,
0.85.1
- Tidligere udmøntning af Puljen til bl.a. Agenda
21, Evaluering af Agendacentre, 200.000 kr., overflyttes fra Puljer,
6.51.1 til Miljøkontrollen, 0.80.1, jf. MFU 162/2002
- Finansiering af udgifter vedr. affaldsområdet, en
udgiftsbevilling på 1.500.000 kr. overflyttes fra 1.53.1 Lossepladser til
1.55.1 Genanvendelse og forsortering, jf. MFU 180/2005
- Udmøntning af Puljen til bl.a. Agenda 21 til
bæredygtig energi i havnen, 300.000 kr. overflyttes fra Puljer, 6.51.1 til
Miljøkontrollen, 0.80.1 Fælles formål, jf. MFU 213/05
- Udmøntning af Miljøpuljen til miljønetværk for
etniske butikker og VE i undervisningen, 700.000 kr. overflyttes fra
Puljer, 6.51.1 til Miljøkontrollen, 0.80.1 Fælles formål, jf. MFU 213/05
- Udmøntning af Miljøpuljen til Agenda 21-projekter
på Christianshavn og fleksible energisystemer, 470.000 kr. overflyttes fra
Puljer, 6.51.1 til Miljøkontrollen, 0.80.1 Fælles formål, jf. MFU 238/05
Konsekvenser for borgerne
Indstillingen har ingen
konsekvenser for borgerne.
ØKONOMI
Se ovenstående
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke
miljøvurderet
HØRING
-
BILAG
Anmodning om
overførsel af mindreforbrug fra 2005 til 2006 samt omplaceringer sendt til
Økonomiforvaltningen den 27. oktober 2005
Peter Elsman
/ Jens Balslev