Miljø- ogForsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 7. april 2003

4.      1.behandling af budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget

 MFU 66/2003

INDSTILLING

Miljø- ogForsyningsforvaltningen foreslår,

at  Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter forslagtil budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget samt udvalgets ønskeliste tilbudget 2004 (1. behandling).

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 24.marts 2003

Udvalget besluttede at drøfte indstillingen igen på næste udvalgsmødeden 7. april 2003.

RESUME

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet et forslagtil budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget inden for de økonomiskerammer, som Økonomiudvalget har fastsat.

Drøftelsernemed Økonomiforvaltningen om en lånefinansiering af de store anlægsinvesteringer,som KE står over for, har ikke givet det ønskede resultat. Et enkelt, størreanlægsprojekt er derfor taget ud til særskilt behandling, mens de øvrige anlægsinvesteringersøges finansieret ved takstforhøjelser.

Tobevillinger falder bort i 2004 efter i fire år at have finansieret hhv.miljøledelse og støtte til de grønne guider. Der er optaget en fornyetbevilling til Miljønetværket på forslaget til udvalgets ønskeliste, der skalgøre det muligt at fortsætte samarbejdet med virksomhederne i det hidtidigeomfang.

Forslaget tilbudget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget er sammen med en rækkebaggrundsnotater og et forslag til udvalgets ønskeliste vedlagt denne indstilling.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalgetvedtog på sit møde den 7. januar 2003 de økonomiske rammer for u dvalgenesbudgetbidrag. På den baggrund blev Miljø- og Forsyningsudvalget anmodet om atudarbejde et budgetbidrag indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på-56,0 mio. kr.

Udvalgets ramme er i praksis opdelt i to adskilte rammer.En skattefinansieret ramme på 142,5 mio. kr. og en takstfinansieret negativramme på -198,4 mio. kr.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ikke ibudgetforslaget ændret på fordelingen af den takst- og skattefinansierede rammeinstitutionerne imellem, og omstillingsbidraget og PL-reguleringen er fordelt ilighed med tidligere år. Budgetforslaget er derfor udarbejdet ud fra følgenderamme:

Budgetbidragetvil senere kunne blive korrigeret som følge af eventuel DUT-kompensation iforbindelse med bloktilskudsaktstykket og resultatet af forhandlingerne medregeringen om kommunens økonomiske forhold i sommeren 2003. Desuden kan f.eks.en afgørelse af sagen med aftagerkommunerne om vandpriserne ogvarmeafgiftssagen få konsekvenser for Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for2004.

Sekretariatet,Miljøkontrollen og KE har på denne baggrund udarbejdet vedlagte budgetbidrag,der er vedlagt som bilag 1.

Rammernefor budgetforslaget

Med budgetforslaget foreslås der en udvidelse af KE'sanlægsramme for at sikre midler til forsyningen af nye bydele og byggerier iKøbenhavn samt nye projekter, der skal medvirke til miljøforbedringer, styrketforsyningssikkerhed og langsigtede besparelser i vand- og energiforsyningen.

En sådan udvidelse kan ske enten ved takstforhøjelser ellerved at KE får mulighed for at låne et beløb til finansiering af disseinvesteringer.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor drøftetmuligheden for en udvidelse af KE's budgetramme med Økonomiforvaltningen.Forsyningsvirksomhedens investeringer er i henhold til Indenrigsministerietsregler låneberettigede, og kommunen kan således optage lån i samme omfang, somforsyningsvirksomhederne investerer. Derfor vil den takstfinansierede del afMiljø- og Forsyningsudvalgets ramme kunne udvides uden kassemæs­sig virkningfor kommunen og uden budgetmæssige konsekvenser for kommunens øvrige udvalg.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningenhar imidlertid ikke opnået enighed om det ønskelige i, at KE får mulighed foryderligere lån som en del af den kommunale forvaltning.

Økonomiforvaltningen har foreslået Miljø- ogForsyningsforvaltningen at undersøge mulighederne for at udskille KE helt ellerdelvist i et eller flere aktieselskaber, som herefter selv kan optage lån tilfinansieringen af de nødvendige investeringer. En sådan udskillelse kunnef.eks. omfatte en forsyningsgren som varmeforsyningen eller et særskiltanlægsprojekt.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har over forØkonomiforvaltningen tilkendegivet, at det næppe vil være hensigtsmæssigt attræffe afgørelse om selskabsudskillelse alene med henblik på at finansiere KE'sinvesteringer, idet finansieringen vil kunne finde sted inden for rammerne afden kommunale forvaltning uden hverken at påvirke kommunens økonomiske råderumeller den hastighed, som kommunens nettogæld nedbringes med.

Herudover finder Miljø- og Forsyningsforvaltningen ikke, atdet vil være hensigtsmæssigt at lægge nye selskabsdannelser til grund forudvalgets budgetbidrag i den nuværende situation, hvor det er uafklaret,hvordan fremtidige selskabsomdannelser og –salg vil påvirke kommunensbloktilskud, og hvor der aktuelt pågår overvejelser om strategiskepartnerskaber på elområdet.

Budgetbidraget er derfor udarbejdet inden for den alleredeudmeldte budgetramme, hvilket indebærer en række takstforhøjelser, der liggerud over prisudviklingen, og hvoraf mange er uhensigtsmæssigt høje. Der vil væremulighed for at begrænse takstforhøjelserne ved yderligere udskydelse afinvesteringer, som i givet fald vil have konsekvenser for miljø,forsyningssikkerhed eller den langsigtede økonomi i forsyningsvirksomheden.Hvis Miljø- og Forsyningsudvalget ønsker, at der foretages en sådan reduktionaf investeringsplanen, må udvalget udstikke retningslinierne for den nødvendigeprioritering af projekterne på investeringsplanen.

Dettakstfinansierede område, KE

På KE's område er der indarbejdet gennemsnitlige stigningeri taksterne for vand på 10 %, for afløb på 22 %, for el på 6 %, for varme på 9% og for gas på 5 %.

Takstforhøjelserne vurderes for en familie på tre personer ilejlighed at indebære merudgifter på 1.339 kr. om året incl. moms (112 kr. pr.måned), mens en enlig pensionist i lejlighed vil få merudgifter på 900 kr. omåret incl. moms (75 kr. pr. måned). En familie i hus vil få forøget de årligeudgifter til vand og energi med 1.829 kr. om året incl. moms (152 kr. pr.måned).

Det samlede provenu af takstforhøjelserne er på 386,8 mio.kr., hvoraf størstedelen, 295 mio. kr., vil blive anvendt til en forhøjelse afKE's anlægsbudget.

Budgetforslaget vil herefter rumme mulighed for bl.a. ativærksætte konverteringen af gasforsyningen fra bygas til naturgas/luft nårudvalget har truffet beslutning om gennemførelse af gasstrategien, udskifte degamle 30 kV oliekabler, fortsætte den løbende konvertering af dampbaseredefjernvarmeområder, igangsætte etableringen af et permanent anlæg for kunstiginfiltration af søvand på Arrenæs, og etablere regnvandsbassiner ved det nyeskuespilshus i havnen og ved Svanemøllebugten.

Et af de projekter, som KE havde ønsket at påbegynde i 2004,er foreløbigt taget ud til særskilt behandling. Det drejer sig om etableringenaf en tunnel til fremføring af damprør fra Amagerværket til forsyning af dedampopvarmede fjernvarmeområder i den indre by. Miljø- og Forsyningsudvalgetvil senere få forelagt en orientering om projektet og mulighederne for atgennemføre disse i de nærmeste år.

Af øvrige ændringer i budgetforslaget kan særligt nævnesfølgende:

Der er indarbejdet en forhøjelse af udgifterne til KE'skundeservice med 23,6 mio. kr. til dækning af bl.a. ekstra personale og øgetstikprøvekontrol med regningsudskrivning. Det vedlagte notat redegør nærmerefor baggrunden og målsætningerne for den fremtidige kundeservice.

Forventningerne til varmesalget er reduceret med 4 %, 200GWh, på baggrund af en revurdering af det forventelige varmesalg i et normalår.

Budgetforslaget indebærer en afskaffelse af  den særlige nattarif for el og indførelse afen række nye gebyrer for ekstraordinær måleraflæsning på kundens foranledning,nedtagning og udbringning af målere, besøg ved uberettiget klage over stortforbrug og i forbindelse med tyverisager. Rentesatsen ved for sen betalinghæves med ét procentpoint som følge af en ændring af renteloven, der fastsætterrentetillægget til diskontoen til 7 % mod tidligere 6 %. Herudover foreslåsindført et gebyr på 50 kr. for den eller de ekstraordinære opgørelser iforbindelse med en fraflytning.

Takstforhøjelsen på 9 % på varmeforsyningen omfatter bl.a. effektbetalingen,som har været uændret i en længere årrække. Forhøjelsen finder sted for atsikre, at minimum 20 % af det samlede takstprovenu stammer fra det fastebidrag.

Forhøjelsen af betalingen for tilslutning tilvandforsyningen er større end forhøjelsen af de øvrige takster på området,hvilket skyldes, at bidraget ikke har været forhøjet i en årrække. Bidragetsvarer til øvrige vandforsyningers tilslutningsbidrag.

Dettakstfinansierede område, Miljøkontrollen

De takstfinansierede dele af Miljøkontrollen omfatter blandtandet de faste bidrag til forbrændingsanlæggene, I/S Amagerforbrænding og I/SVestforbrænding, til bl.a. driften af genbrugsstationer. Bidraget har hidtilværet opkrævet efter ejendommenes grundværdi, men foreslås fremover i lighedmed affaldsgebyret – jævnfør drøftelserne på udvalgsmødet den 24. februar 2003- opkrævet i henhold til etageareal.

Detskattefinansierede område

På det skattefinansierede område falder der i 2004 tobevillinger væk i kraft af den sædvanlige fire-årige løbetid afBorgerrepræsentationens budgetforlig. Bevillingerne har i fire år finansieretmiljøledelse og tilskuddene til de grønne guider i kommunen, som oprindeligtblev indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetforliget for 2000. Udentilførsel af nye midler vil Miljøkontrollen kun i begrænset omfang kunnefortsætte dialogen med virksomhederne i Københavns Miljønetværk. Andre, størrebevillinger på det skattefinansierede område vil på tilsvarende vis falde borti 2005 og 2006. En fornyet bevilling til Miljønetværket er optaget på forslagettil udvalgets ønskeliste, mens forvaltningen ikke har medtaget tilskud tilgrønne guider på forslaget til udvalgets ønskeliste.

Sekretariatets bemanding foreslås forhøjet med enmedarbejder til styrkelse af sagsbehandlingen på affaldsområdet. Udgiften vilblive søgt indarbejdet i det nuværende budget for sekretariatet. Det vurderesdog, at der på længere sigt kan blive behov for en forhøjelse af sekretariatetsbudget. Sekretariatets målsætning, resultatkrav og vision gennemgår iøjeblikket en gennemskrivning og ventes forelagt udvalget i en ændret versionforud for andenbehandlingen af budgettet.

Omstillingsbidraget på 2,0 mio. kr. søges også i 2004tilvejebragt med et uændret service- og aktivitetsniveau.

Effektiviseringsmulighederne i øvrigt inden for Miljø- ogForsyningsudvalgets område behandles i udvalgets effektiviseringsredegørelse,der ventes forelagt udvalget samtidig med førstebehandlingen afbudgetforslaget.

Der vil til andenbehandlingen af budgettet blive indarbejdeten oversigt over udlægskontiene på KE's område, som disse ventes at udvikle sigfra primo 2003, jf. regnskabet for 2002, over primo 2004, jf. budget 2003, tilultimo 2004, jf. nærværende budgetforslag.

BILAG

1.      Budgetog budgetbemærkninger for 2004 (tidligere fremsendt)

2.      Investeringsoversigtfor 2004-2007 (tidligere fremsendt)

3.     Takstbilag for 2004 (tidligere fremsendt)

4.     Ønskeliste for 2004 (tidligere fremsendt)

5.     Redegørelse om ændringer mellem det vedtagne budget 2003 ogforslaget til budget 2004 (tidligere fremsendt)

6.     Effektiviseringsredegørelse (tidligere fremsendt)

7.     KE's følgebrev til budgetbidraget (tidligere fremsendt)

Notater, der blev efterspurgt på budgetseminaret:

8.     Notat om forhøjelse af udgiften til Kundeservice (tidligerefremsendt)

9.     Notat om "break-even" mellem kundernes udgifter til el og gastil kogebrug (tidligere fremsendt)

10.Oversigt over renoveringstakten for KE's ledningsnet(tidligere fremsendt)

11.Notat om posterne inventar og konsulenter på Miljøkontrollensbudget (tidligere fremsendt)

12.Opgørelse om forurenet jord i Københavns Kommune i 2001 og2002 (tidligere fremsendt)

Peter Elsman

                                            /JensBalslev