Grønne budgetter i Københavns Kommune

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 7. marts 2005

 

 

8.      Grønne budgetter i Københavns Kommune

 MFU 63/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller,

at Miljø- og Forsyningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at godkende modellen for grønne budgetter i Københavns Kommune samt at de grønne budgetter indarbejdes fra og med budget 2006. Derudover indstilles det, at økologi og miljøcertificering er de prioriterede indsatsområder i de grønne budgetter for 2006.

 

 

RESUME

Den 13. januar 2005 godkendte Borgerrepræsentationen Københavns Agenda 21 (Agenda 21-planen), hvor der bl.a. er et mål om at indføre grønne budgetter for alle forvaltninger i Københavns Kommune fra 2006.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udviklet en model for grønne budgetter, som har været til høring i kommunens stående udvalg. Udvalgene har overordnet set haft positive kommentarer til indførelse af grønne budgetter, men tilkendegiver at de har visse forbehold over for økonomien i de to foreslåede indsatsområder, miljøcertificering og økologi.

De to indsatsområder knytter sig til Agenda 21-planen hvor der foreligger fælles kommunale miljømål. Kommunens forvaltninger og institutioner skal være miljøcertificeret og 75 % af den mad der serveres i kommunens køkkener skal være økologisk inden udgangen af 2008. Der har gennem de senere år været afsat midler til de to indsatsområder, og der har været gennemført en række projekter. Men der er usikkerhed om den fremtidige finansiering.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen arbejder på at skaffe finansiering til miljøcertificeringsarbejdet ved at konvertere Energipuljen. Som alternativ finansiering er miljøcertificering anført som budgetønske i budget 2006. Til at videreføre økologiarbejdet søges midler i forbindelse med budget 2006. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor opfordret forvaltningerne til at fastlægge grønne budgetmål, som afspejler at finansieringen ikke er på plads. Hvis konverteringen af Energipuljen godkendes er udvalgene blevet anmodet om at udarbejde ændringsforslag til de grønne budgetmål for miljøcertificering.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Den 13. januar 2005 godkendte Borgerrepræsentationen Agenda 21-planen, hvor der bl.a. er et mål om at indføre grønne budgetter for alle forvaltninger i Københavns Kommune fra 2006.  Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ansvaret for at tage initiativ til at udvikle og introducere de grønne budgetter. Derfor blev der udarbejdet grønne budgetmål for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i forbindelse med budget 2005 allerede i foråret 2004. Formålet var at udvikle og afprøve en model for grønne budgetter, som kunne anvendes i hele kommunen.

Økonomiudvalget har i indkaldelsescirkulæret for budget 2006 anmodet udvalgene om at indarbejde grønne budgetmål i de budgetbidrag, som fremsendes til Økonomiudvalget den 2. maj 2005, med forbehold for den politiske behandling af denne indstilling. Beslutningen om at indføre grønne budgetter i Københavns Kommune vil derfor få umiddelbar virkning.

Agenda 21-planen indeholder en række miljømål som skal indfris indenfor en kortere årrække. Nogle af disse mål kræver samtidig en tværgående indsats forvaltningerne imellem.

Model for grønne budgetter
Formålet med de grønne budgetter er at sikre, at de enkelte forvaltninger årligt får fastlagt mål, som tilsammen sikrer, at kommunens fælles miljømål nås. Miljømålene bør primært hentes fra Agenda 21-planen eller Dogme 2000. Dette skal ske ved at følge nedenstående 3-trins model:

 

Trin 1: Fastlæggelse af miljøindsatsområder og grønne budgetmål Borgerrepræsentationen udvælger få højt prioriterede miljømål , som meldes ud til forvaltningerne. Efterfølgende fastlægger forvaltningerne de grønne budgetmål på de centralt udmeldte miljømål.

Trin 2: Indarbejdelse af grønne budgetmål i det økonomiske budgetbidrag Hver forvaltning indarbejder deres grønne budgetmål som resultatkrav i udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget. Der anvendes et separat skema. De grønne budgetmål kan eventuelt medbringes i resultatkravene for de enkelte institutioner eller bevillinger.

Trin 3: Afrapportering De enkelte udvalgs budgetmål indarbejdes i en samlet opgørelse for hele kommunen og præsenteres i Københavns Kommunes Grønne Regnskab.

 

 I 1. trin fastlægges de højt prioriterede fælles kommunale miljømål enten ud fra de eksisterende politiske beslutninger på miljøområdet eller ud fra nye miljømål. Et højt prioriteret fælles kommunalt miljømål kan i princippet være for et enkelt år, men ofte vil det strække sig over længere tid.

Borgerrepræsentationen udvælger miljøindsatsområder første gang ved forelæggelse af denne indstilling. De følgende budgetår vil Borgerrepræsentationen udvælge eventuelt nye miljøindsatsområder efter indstilling fra  Miljø- og Forsyningsudvalget. Det foregår ved, at Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejder en indstilling, som sendes i høring i de øvrige udvalg for efterfølgende at blive godkendt i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Forvaltningerne vil efterfølgende fastlægge deres grønne budgetmål ud fra de centralt udmeldte indsatsområder. For at koordinere og støtte forvaltningerne i dette arbejde nedsættes en styregruppen med repræsentanter fra samtlige forvaltninger. Der kan hentes faglig hjælp fra Miljøkontrollen. Denne del af trin 1 forløber over vinteren og det tidlige forår, så der kan præsenteres et forslag til grønne budgetmål på det pågældende fagudvalgs budgetseminar, som oftest afholdes i februar/marts måned.

I 2. trin indarbejder hver forvaltning deres grønne budgetmål som resultatkrav i bidraget til det økonomiske budget. For at synliggøre forvaltningens bidrag anvendes et separat skema, som viser forvaltningernes prioriterede grønne budgetmål for det pågældende år. Hvis den enkelte forvaltning har fastlagt grønne budgetmål på konkrete bevillinger eller for enkelte institutioner i forvaltningen, kan de grønne budgetmål indplaceres sammen med eventuelle øvrige resultatkrav for den enkelte bevilling eller institution. Dette trin gennemføres i foråret og frem til aflevering af budgetforslag til Økonomiforvaltningen oftest i begyndelsen af maj måned.

I bilag 1 er vist, hvordan Miljø- og Forsyningsforvaltningens grønne budget mål er indarbejdet i Forslag til Københavns Kommunes økonomiske budget 2005.

I 3. trin indsamles det enkelte udvalgs grønne budgetmål for det pågældende budgetår af Miljøkontrollen og præsenteres i Københavns Kommunes Grønne Regnskab.

Forslag til prioriterede miljømål for grønt budget 2006
I modellen er der lagt op til, at der en gang årligt udvælges et eller flere højt prioriterede miljøindsatsområder, som der udarbejdes grønne budgetmål for. Første gang dette kan ske vil være i forbindelse med Københavns Kommunes budget 2006. 

Det foreslås, at forvaltningerne udarbejder grønne budgetmål for indsatsområderne "miljøcertificering" og "økologiske fødevarer" i forbindelse med kommunens budget 2006. Miljøcertificering og økologiske fødevarer er indsatsområder med bevågenhed, og hvor der foreligger fælles kommunale miljømål jf. Agenda 21-planen. Kommunens forvaltninger og institutioner skal være miljøcertificeret og 75 % af den mad der serveres i kommunens køkkener skal være økologisk inden udgangen af 2008.

Flere forvaltninger har gennem de seneste år været i gang med at indføre miljøledelse på udvalgte institutioner, og en række institutioner er allerede blevet miljøcertificeret. Det forventes, at ved udgangen af 2005 er 50-100 institutioner ud af kommunens ca. 1200 institutioner miljøcertificeret, herunder hele Miljø- og Forsyningsforvaltningen.

Arbejdet med at indføre miljøledelse har siden 2001 været økonomisk støttet fra en central pulje i kommunen. For at sikre en løbende fremdrift er det af stor betydning, at der fortsat kan ydes økonomisk støtte til forvaltningerne. Miljø- og Forsyningsudvalget arbejder på at skaffe finansiering til miljøcertificeringsarbejdet ved at konvertere Energipuljen, således at midlerne fremover kan anvendes til at indføre og drive miljø- og energiledelse i forvaltningerne. En indstilling om at konvertere Energipuljen fra 1. januar 2005, har været i høring i Økonomiudvalget og de stående udvalg. Udvalgene har svaret positivt på ønsket om at konvertere Energipuljen, men har også en række konkrete kommentarer hertil. Indstillingen forventes at blive behandlet sammen med nærværende indstilling om grønne budgetter på Borgerrepræsentationens møde den 28. april 2005. Som alternativ finansiering er miljøcertificering anført som budgetønske i budget 2006.

En del af kommunens kantiner og køkkener har siden 2002 deltaget i kommunens Dogme Økologi projekt. Ved udgangen af 2005 forventes det, at ca. 320 af kommunens køkkener er omlagt til ca. 75 % økologi indenfor køkkenernes eksisterende kostbudgetter. Hovedparten af de omlagte køkkener er på daginstitutionsområdet, hvor det er både lettest og billigst at omlægge, men hvor forbruget af fødevarer også er lavt. Der er derfor fortsat behov for at styrke arbejdet med at omlægge til økologiske fødevarer og at fastholde og forankre økologien i de køkkener, som allerede er omlagt. Økologiprojektet er finansieret til udgangen af 2005 af Københavns Kommune og FødevareErhverv. Med hensyn til den fremtidige finansiering vil Miljø- og Forsyningsforvaltningen i forbindelse med budget 2006 søge at få dækket finansieringsbehovet frem til 2009 til omlægning og fastholdelse af økologi i køkkener.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor opfordret forvaltningerne til at fastlægge grønne budgetmål, som afspejler at finansieringen ikke er på plads. Hvis konverteringen af Energipuljen godkendes er udvalgene blevet anmodet om at udarbejde ændringsforslag til de grønne budgetmål for miljøcertificering.

Det er dette arbejde med miljøcertificering og økologiske fødevarer, som bl.a. de grønne budgetter skal sikre fortsættelse og udbredelse af til øvrige institutioner indenfor den enkelte forvaltning.

Det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens vurdering, at for at opnå dette mål er der behov for en tværgående indsats mellem forvaltningerne, og at den enkelte forvaltning får fastsat egne grønne budgetmål for at sikre, at kommunen samlet set kan leve op til det pågældende mål.

 

Tidsplan
For at sikre en bred accept af modellen for grønne budgetter samt at få indføjet forvaltningernes grønne budget mål i Københavns Kommunes budget for 2006, er følgende aktiviteter gennemført eller planlagt:

Gennemførte aktiviteter:

·        Indstillingen om grønne budgetter har været sendt i høring i samtlige udvalg.  Høringsperioden løb frem til 11. februar 2005. Udvalgenes høringssvar er indarbejdet i denne indstilling

·        Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra samtlige forvaltninger. Styregruppen skal følge arbejdet med at udforme grønne budgetmål samt sikre, at der sker en tværgående indsats, så samtlige forvaltninger i foråret 2005 kan præsentere forslag til grønne budgetmål i forbindelse med den almindelige proces for fastlæggelse af kommunens budget for det kommende budgetår. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til forvaltningernes grønne budgetmål. Der har været afholdt møder i grupperne i januar og februar 2005.

Planlagte aktiviteter:

·        I perioden marts til maj 2005 fortsætter drøftelserne forvaltningerne imellem, så den enkelte forvaltning kan præsentere forslag til grønne budgetmål for sit respektive udvalg under den politiske behandling af det økonomiske budget. Miljøkontrollen yder støtte til dette arbejde.

·        2. maj 2005 oversender forvaltningerne forslag til grønne budgetmål i forbindelse med den normale fremsendelse af forslag til det økonomiske budget til Økonomiforvaltningen.

 

Konsekvenser for borgerne
Indførelse af grønne budgetter har ikke nogen direkte konsekvenser for borgerne, da det er et tiltag, der er rettet til intern brug i kommunen. Dog kan de prioriterede indsatsområder, som forvaltningerne skal lave grønne budget mål på, få indirekte konsekvenser for borgerne. Eksempelvis med miljøcertificering. Erfaringer viser, at når der fx indføres miljøledelse i en børnehave, styrkes dialogen og kommunikationen med institutionens brugere, herunder forældrene.

 

ØKONOMI
Indførelse og udarbejdelse af grønne budgetter i København har ikke i sig selv en økonomisk konsekvens. Derimod vil de indsatsområder, som kommunen vælger at fokusere på i et konkret budgetår, kunne have nogle økonomiske konsekvenser. Det er ikke muligt at give et konkret bud på omfanget. Det vil afhænge at det pågældende indsatsområde, og på hvordan den enkelte forvaltning ønsker at indfri målet.

 

MILJØVURDERING
Sagen er omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste. Sagen er derfor blevet miljøvurderet og har ikke væsentlige miljømæssige konsekvenser. Det skal bemærkes, at udarbejdelse af grønne budgetter vil ikke i sig selv medføre miljøforbedringer, men gennem de grønne budgetter kan kommunen fremme miljøindsatsen ved at fokusere på højt prioriterede områder på tværs af kommunen. Grønne budgetter skal ses som et værktøj til at sikre en bedre opfølgning på, f.eks. på Agenda 21-planen, ved at forvaltningerne får fastlagt miljømål og at der tages initiativer til konkrete handlinger som har en positiv effekt på miljøet.

 

ANDRE KONSEKVENSER
Der er ingen andre konsekvenser ved at indføre grønne budgetter.

 

HØRING
Udkast til model for grønne budgetter og forslag til de to indsatsområder for 2006 blev sendt i høring i de øvrige stående udvalg den 11. november 2004. Fagudvalgene har sendt deres høringssvar til Miljø- og Forsyningsforvaltningen i perioden frem til den 11. februar 2005. Økonomiudvalget har tiltrådt indarbejdelsen af grønne budgetmål i budget 2006 i forbindelse med vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret for 2006 (IC2006).

Forvaltningerne har overordnet set haft positive kommentarer til indførelse af grønne budgetter i Københavns Kommune. De grønne budgetter beskrives som et godt redskab til at sikre forankring af miljøarbejdet.

Flere forvaltninger har dog tilkendegivet, at de har visse forbehold til økonomien i de to foreslåede indsatsområder, miljøcertificering og økologi. Dels er der usikkerhed om finansieringen og dels er det uklart om den forventede tilførsel af midler vil kunne dække de faktiske omkostninger.

Miljø- og Forsyningsforvaltningens bemærkninger til udvalgenes høringssvar er beskrevet i bilag 2, Miljø- og Forsyningsforvaltningens høringsnotat af den 14. februar 2005.

 

BILAG
Bilag 1 Miljø- og Forsyningsforvaltningens grønne budgetmål fra Københavns Kommune – forslag til budget 2005, Generelle bemærkninger

Bilag 2 Miljø- og Forsyningsforvaltningens høringsnotat af den 14. februar 2005.

 

 

 

Hjalte Aaberg

/ Jørgen Lund Madsen