1. behandling af budget 2006
1. behandling af budget 2006
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 4. april 2005
4. 1. behandling af budget 2006
MFU 71/2005
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter forslag til budget 2006 for Miljø- og Forsyningsudvalget, herunder ønskelisten for 2006.
RESUME
Forslaget til Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag for 2006 er udarbejdet inden for den udmeldte budgetramme.
En analyse af Miljøkontrollens budget har vist, at det takstfinansierede område bidrager med et for lille beløb til de fælles omkostninger i Miljøkontrollen. I budget 2006 opkræves derfor yderligere knap 2 mio. kr., som foreslås anvendt til delvis videreførelse af projektet vedrørende økologiske fødevarer.
Budgetforslaget indebærer yderligere nedsættelse af taksterne for deponering af forurenet jord. Affaldsgebyret, der opkræves i henhold til etageareal, stiger som følge af, at en ét-årig nedsættelse af affaldsgebyret i 2005 ikke kan videreføres.
Forslaget til de grønne budgetmål for udvalget indebærer en skærpet målsætning for anvendelsen af økologiske fødevarer i forhold til kommunens samlede målsætning. Miljø- og Forsyningsudvalget venter allerede i 2005 at have opfyldt kravene til kommunens grønne budgetmål for 2008. Den skærpede målsætning for Miljø- og Forsyningsudvalget vil bidrage yderligere til opfyldelsen af målsætningen i Agenda 21-planen.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har på sit møde den 28. januar 2005 vedtaget de økonomiske rammer for udvalgenes bidrag til budget 2006 samt form- og proceskravene for udarbejdelsen af budgetforslaget. Fristen for indsendelse af udvalgenes bidrag til budgettet er 2. maj 2005.
Rammerne for
udvalgets budgetbidrag
Miljø- og Forsyningsudvalget er blevet anmodet om at udarbejde et budgetbidrag inden for en samlet ramme på 123,1 mio. kr.
Som tidligere år er udvalgets ramme i praksis opdelt i to adskilte delrammer. En skattefinansieret ramme på 130,7 mio. kr. og en takstfinansieret ramme, der er på -7,6 mio. kr. Ændringen i den takstfinansierede ramme i forhold til det vedtagne budget for 2005 er en følge af udskillelsen af KE i aktieselskaber pr. 31. december 2004. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ikke i det vedlagte budgetforslag ændret fordelingen af rammen mellem det takst- og det skattefinansierede område.
Økonomiudvalget har ved fastsættelsen af udvalgets budgetramme for 2006 taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 og korrigeret for ændringerne i forbindelse med udskillelsen af KE (jf. BR 603/2004). Herudover er rammen ændret med
- udvalgets bidrag til omstillingspuljen (der tages af den skattefinansierede del af rammen),
- pris- og lønregulering (der tilgår den skattefinansierede del af rammen) og
- øvrige korrektioner til den skattefinansierede ramme, særligt som følge af bortfald af bevillinger fra tidligere budgetforlig (puljen til bl.a. Agenda 21 og en bevilling til oprensning af forurenede daginstitutionsgrunde).
Omstillingsbidraget er fordelt forholdsmæssigt mellem de skattefinansierede bevillinger, det vil sige mellem Sekretariat og Miljøkontrollen, mellem drift, anlæg og puljer og mellem områder, der forbliver i kommunen, og områder, der i 2007 afgives i forbindelse med strukturreformen (bl.a. en væsentlig del af jordforureningsområdet). Når også områder, der afgives, foreslås at skulle bidrage forholdsmæssigt til omstillingsbidraget, er det fordi driften af de nævnte opgaver vurderes at rumme samme effektiviseringsmuligheder som de øvrige områder under udvalgets budget. Hvis de nævnte områder omvendt skulle friholdes, ville dette indebære, at de øvrige områder under udvalget måtte bære tilsvarende større besparelser og effektiviseringer. Det forudsættes således, at reduktionen af udvalgets ramme i 2007 som følge af strukturreformen tager udgangspunkt i det politisk fastsatte aktivitetsniveau og de politisk vedtagne bevillinger, altså de her foreslåede bevillinger i 2006 inklusive det heri indarbejdede omstillingsbidrag.
Den interne rente er uændret fastsat til 6,5 %, og i modsætning til sidste år, hvor udvalgets budgetramme efterfølgende blev korrigeret svarende til merudgifterne til forrentningen af mellemværendet, er det således ikke i år nødvendigt at korrigere rammen for at forhindre, at renteændringer påvirker takstniveauet i budgetåret og – i konsekvens heraf – at aflevere et budgetbidrag, der kun med en sådan forventet korrektion holder sig inden for den udmeldte ramme.
Forud for udarbejdelsen af budgetbidraget er der i konsekvens af tidligere beslutninger foretaget en række omplaceringer mellem bevillingerne til Sekretariatet, Puljer og Miljøkontrollen.
- Fra Miljøpuljen er omplaceret 1,75 mio. kr. til Miljøkontrollen som driftsbevilling til et Agenda 21-center med satellit, mens andre 1,75 mio. kr., der er opstået som mindreforbrug i 2004 af Puljen til bl.a. Agenda 21, senere vil blive søgt overført til 2006 og 2007 til finansiering af det andet center (MFU 61/2005). Der vil ved 2. behandlingen af budgetbidraget blive søgt om bemyndigelse til at indlevere et teknisk ændringsforslag, der indarbejder denne bevilling i budgetbidraget.
- Fra Energipuljen er – med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse af Miljø- og Forsyningsforvaltningens indstilling om konvertering af Energipuljen (MFU 48/2005) - omplaceret 1,6 mio. kr. til Miljøkontrollen til understøttelse af miljø- og energiledelse i forvaltningerne.
- Endelig er omplaceret 1,123 mio. kr. i form af lønmidler fra Sekretariatet til Miljøkontrollen i konsekvens af den nye arbejdsdeling i Miljø- og Forsyningsforvaltningen (jf. MFU 130/2004).
Budgetforslaget er således udarbejdet ud fra følgende rammer:
|
1000 kr. |
Korrigeret budget 2005, uden KE |
Omstillings-bidrag |
Pris og løn |
Ramme-korrektioner |
Omfordeling af ramme |
Total ramme 2006 |
|
MFU i alt |
135.074 |
-2.050 |
2.432 |
-12.336 |
0 |
123.120 |
|
Skattefinansieret drift |
111.167 |
-2.050 |
2.082 |
-4.468 |
0 |
107.167 |
|
Sekretariatet |
13.753 |
-199 |
281 |
-16 |
-1.123 |
12.696 |
|
Sekretariatet, Puljer |
18.380 |
-267 |
173 |
-5.175 |
-3.350 |
9.761 |
|
Miljøkontrollen – skattefinansieret |
79.034 |
-1.146 |
1.627 |
723 |
4.473 |
84.710 |
|
Skattefinansieret anlæg |
30.157 |
-437 |
351 |
-6.537 |
0 |
23.533 |
|
Miljøkontrollen – takstfinansieret |
-6.250 |
0 |
0 |
-1.331 |
0 |
-7.581 |
Økonomiudvalget har truffet beslutning om indførelse af en ny budgetmodel, der indfases i 2006 og 2007. Der er som følge af beslutningen foretaget væsentlige ændringer i forhold til sidste års budgetskabelon.
For Miljø- og Forsyningsudvalget indebærer budgetmodellen væsentlig ændringer i selve budgetbidraget. I budget 2006 skal i første omgang Miljøkontrollens skattefinansierede bevilling indgå i et ydelseskatalog, mens de øvrige bevillinger først indfases i budget 2007, og derfor i budget 2006 alene beskrives som såkaldte områder. Beskrivelsen af henholdsvis ydelser og områder følger de skabeloner, som Økonomiudvalget har tiltrådt anvendt i budgetforslaget for 2006.
Miljø- og Forsyningsudvalget har ingen såkaldt efterspørgselsstyrede bevillinger, og der sker derfor ingen korrektion af udvalgets bevillinger som følge af udviklingen i befolkningssammensætningen frem til og i løbet af budgetåret.
Det
skattefinansierede område:
Rammekorrektionerne til budget 2006 har den væsentlige konsekvens, at finansieringen af de første Agenda 21-centre (Sundbyøster, Indre Nørrebro og Bispebjerg og satellitterne på indre Østerbro og på ydre Nørrebro) falder bort. En bevilling til den fortsatte finansiering er optaget på udvalgets ønskeliste.
Den foreslåede konvertering af Energipuljen (jf. MFU 48/2005) indebærer som nævnt, at der overføres 1,6 mio. kr. fra puljen til Miljøkontrollens drift. Herudover er 2,4 mio. kr. afsat til miljø- og energiledelse i de øvrige seks forvaltninger, og dette beløb indgår i det vedlagte budgetbidrag som en reserve under Energipuljen. De øvrige udvalg vil, hvis Borgerrepræsentationen beslutter at konvertere Energipuljen som foreslået, blive bedt om at indgive ændringsforslag til budgetbidraget, som indeholder en forhøjelse af udvalgets budget med 0,4 mio. kr., finansieret ved en samtidig nedsættelse af bevillingen til Energipuljen, og samtidig en revision af udvalgets eget grønne budgetmål. Restbeløbet i 2006, godt 1 mio. kr., vil blive anvendt til energibesparende projekter, der er afledt af miljø- og energiledelsesarbejdet, i enten ISO-certificerede eller EMAS-registrerede institutioner.
Miljøkontrollen har gennemført en budgetanalyse med henblik på at kortlægge de forskellige kontorers og enheders træk på stabsfunktionerne, en såkaldt ABC-(Activity Based Cost)-model. Analysen har vist, at det takstfinansierede område bør dække en noget større del af de generelle omkostninger i Miljøkontrollen, mens det skattefinansierede område har dækket en for stor del af disse omkostninger. Implementeringen af modellen indebærer, at der i budget 2006 overføres en betaling på yderligere 1,976 mio. kr. fra det takstfinansierede område til det skattefinansierede område.
Beløbet foreslås anvendt til at videreføre det nuværende arbejde vedrørende omstilling til økologiske fødevarer. Miljøkontrollen fremlagde på budgetseminaret et budgetønske vedrørende videreførsel af økologiprojektet, der indebar udgifter på 7 mio. kr. i årene 2006-8 og udgifter på 3 mio. kr. i årene herefter. Hvis udvalget tilslutter sig den foreslåede anvendelse af "ABC-dividenden", vil budgetønsket kunne reduceres til 5 mio. kr. i årene 2006-8 og 1 mio. kr. i årene herefter.
Der er på både Sekretariatets og Miljøkontrollens budgetter igen i 2006 indarbejdet indtægter i form af overførsler fra KE til dækning af kommunens udgifter til varetagelse af de lovpligtige myndigheds- og planlægningsopgaver på vand-, afløbs- og fjernvarmeområdet. Opgaverne kan takstfinansieres, og udgiften indgår i KE-netselskabernes budgetter og i selskabernes takstgrundlag.
Der er endnu ikke skabt grundlag for at foretage en regulering af de beløb, som KE i 2005 opkræver på kommunens vegne, og der er derfor indbudgetteret uændrede beløb i budget 2006, nemlig 0,83 mio. kr. vedrørende vandforsyningsområdet (svarende til godt 2 øre pr. kubikmeter), 0,34 mio. kr. vedr. afløbsområdet (svarende til ca. 1 øre pr. kubikmeter) og 0,38 mio. kr. vedr. fjernvarmeområdet (svarende til 8 øre pr. MWh).
Det takstfinansierede
område
Udgiften til kommunens bidrag til forbrændingsanlæg er i nærværende budgetbidrag opgjort på baggrund af uændrede satser, men med de senest opgjorte befolkningstal i henholdsvis Amagerforbrændings og Vestforbrændings opland i Københavns Kommune, hvilket indebærer et lille fald i kommunens udgift. Der vil ved 2. behandling af budgettet blive søgt om bemyndigelse til at fremsende et teknisk ændringsforslag til budgettet, når budgetterne for 2006 for de to forbrændingsanlæg er endeligt vedtaget og kommunens udgift således er kendt.
Det er lagt til grund for budgetlægningen for jorddeponeringsaktiviteterne, at taksten for modtagelse af jord i klasse 2-3 sænkes fra de nuværende 115 kr. pr. ton til 100 kr. pr. ton for jord i 2006. Hensigten er fortsat, at der på den ene side skal fastholdes en rolig udvikling i taksterne af hensyn til det samlede marked for modtagelse af forurenet jord, og at der på den anden side skal ske en nedbringelse af udlægskontoen til de ca. 56 mio. kr., der blev forudsat i forbindelse med udskillelsen af KE. Den bevilling, der blev givet i udskillelsessagen med henblik på takstnedsættelsen, vil derfor finde hel eller delvis anvendelse i tilfælde af, at budgetforudsætningerne f.eks. om mængden af modtaget jord ikke holder stik, og ellers til takstnedsættelser i sidste del af 2005 samt efter 2006.
Indtægterne fra affaldsgebyret stiger fra i alt 15,7 mio. kr. i 2005 til 20,8 mio. kr. i 2006. Den væsentligste grund til stigningen fra 2005 til 2006 er, at affaldsgebyret i 2005 er nedsat 3,9 mio. kr. med henblik på at føre éngangsprovenuet ved Amagerforbrændings overtagelse af genbrugspladserne tilbage til forbrugerne (jf. MFU 55/2004).
Grønt budget
Økonomiudvalget har anmodet udvalgene om at indarbejde grønne budgetmål i budgetforslaget med forbehold for den politiske behandling af Miljø- og Forsyningsudvalgets indstilling om grønne budgetter i Københavns Kommune, som på tidspunktet for udsendelsen af indkaldelsescirkulæret var i udvalgshøring. Miljø- og Forsyningsforvaltningens endelige indstilling til Miljø- og Forsyningsudvalget, der blev behandlet 7. marts 2005 (MFU 63/2005), ventes behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 28. april 2005.
Kommunens målsætninger på de prioriterede områder er i henhold til Agenda 21-planen, at 75 % af den mad, der serveres i kommunens køkkener og kantiner, skal være økologisk inden udgangen af 2008, og at alle forvaltninger på samme tidspunkt er miljøcertificeret. Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget for 2006 sætter sig som mål at bevare miljøcertificeringen af hele forvaltningen (som er opnået i 2005) og at fastsætte en skærpet målsætning på 85 %'s økologi for 2006. Det bemærkes hertil, at det tal for den nuværende andel af økologiske fødevarer i Miljø- og Forsyningsforvaltningen, som blev oplyst på budgetseminaret, desværre ikke var korrekt. Det er således nu vurderingen, at Miljø- og Forsyningsforvaltningen i 2005 netop vil kunne opfylde udvalgets grønne budgetmål for året om 75 % økologiske fødevarer, svarende til kommunens grønne budgetmål for 2008. Den skærpede målsætning for Miljø- og Forsyningsudvalget for 2006 vil bidrage yderligere til opfyldelsen af målsætningen i Agenda 21-planen.
Ønskelisten
Det vedlagte forslag til ønskeliste vedrørende drift indeholder følgende ønsker, der endvidere har været præsenteret på budgetseminaret:
- 5 mio. kr. til miljøcertificering af kommunens forvaltninger (ønsket falder bort, såfremt Borgerrepræsentationen godkender den foreslåede konvertering af Energipuljen),
- 7 mio. kr. til videreførelse af økologiprojektet (ønsket reduceres til 5 mio. kr., hvis udvalget godkender den foreslåede anvendelse af de ledige midler som følge af implementeringen af ABC-modellen)
- 5,9 mio. kr. til fortsat finansiering af Agendacentrene,
- 1,76 mio. kr. til videreførelse af Solar City, der skal sikre fortsat udvikling i brugen af vedvarende energi i kommunen,
- 0,75 mio. kr. til udvidelse af Miljøtjenesten (beløbet udgør den samlede bevilling, der i lighed med de midler, der i øjeblikket anvendes til Miljøtjenesten, foreslås fordelt med 1/3 på henholdsvis MFU's, UUU's og F AU's ramme), og
- 1,5 mio. kr. til forarbejde og projektering af åbning eller fritlæggelse af rørlagte vandløb i kommunen.
Den særskilte ønskeliste vedrørende anlæg indeholder et ønske om 12 mio. kr. til arbejder vedrørende genopretning af de nordlige vandområder. Beløbet dækker henholdsvis omlægning af udløbet fra Utterslev Mose (5 mio. kr.) og restaurering og frilægning af Søborghus Rende (7 mio. kr.). De to projekter kan eventuelt udføres i to på hinanden følgende år.
Konsekvenser for
borgerne
Indstillingen har ikke konsekvenser for borgerne.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
Indstillingen er ikke miljøvurderet
BILAG:
Forslag til Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetbidrag 2006, bestående af
- Miljø- og Forsyningsudvalgets grønne budgetmål
- Bevillingsoversigt, udvalgsafsnit, bevillingstabeller, ydelses- og områdebeskrivelser
- Investeringsplan
- Takstbilag
- Ønskeliste, drift
- Ønskeliste, anlæg