Budget 2003 for Miljø- og Forsyningsudvalget (1. behandling)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 2. april 2002

5. Budget 2003 for Miljø- og Forsyningsudvalget (1. behandling)

MFU 93/2002 J.nr. 59/2002

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter forslag til budget 2003 for Miljø- og Forsyningsudvalget samt udvalgets ønskeliste til budget 2003 (1. behandling).

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet et forslag til budget 2003 for Miljø- og Forsyningsudvalget inden for de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har fastsat.

Budgettet indebærer en udvidelse af KE's investeringer med henblik på at sikre forsyningen af de nye bydele og byggerier. Der er indarbejdet takstforhøjelser på el-, varme-, gas- og afløbsområdet. Takstforhøjelsen på elnettet sker for at sikre en afvikling af den såkaldte underdækning i løbet af en 5-årig periode. De øvrige takstforhøjelser sker for at skabe balance mellem udgifter og indtægter på langt sigt.

Forslag til budget 2003 for Miljø- og Forsyningsudvalget er sammen med en række baggrundsnotater og et forslag til udvalgets ønskeliste vedlagt denne indstilling.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 5. februar 2002 de økonomiske rammer for udvalgene. På den baggrund blev Miljø- og Forsyningsudvalget anmodet om at udarbejde et budgetbidrag indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på - 83,8 mio. kr.

Ved en fordeling af rammen for budget 2003 efter samme principper, som ligger til grund for rammeudmeldingen fås følgende rammer for institutionerne:

Rammen for Miljø- og Forsyningsudvalget er foreløbig i den forstand, at der senere vil ske korrektioner som følge af:

• ændringen i den interne rente fra 7,5 % til 7,0 %
• eventuel DUT-kompensation i forbindelse med bloktilskudsaktstykket i sommeren 2002.
• tekniske ændringer - bl.a. udlægningen af Løn- og Pensionsanvisningens budget til udvalgene
• resultatet af forhandlingerne med regeringen om kommunens økonomiske forhold i 2003

Desuden kan et eventuelt forlig med omegnskommunerne om vandpriserne få konsekvenser for Miljø- og Forsyningsudvalgets budget for 2003.

Institutionerne under Miljø- og Forsyningsudvalget har på denne baggrund udarbejdet vedlagte budgetbidrag.

I forhold til den udmeldte ramme for 2002 på - 83,863 mio. kr. forventes allerede nu følgende korrektioner:

• En mindreudgift på 9,094 mio. kr. som følge af ændringen af den interne rente fra 7,5% til 7,0%. Der er taget højde for renteændringen i det vedlagte budgetforslag

Herefter vil rammen være på - 92,957 mio. kr.

På grund af manglende afklaring af Miljøkontrollens lokaleforhold er der reserveret et budgetbeløb på 4,442 mio. kr. til dækning af merudgifter til husleje. Der vil ved andenbehandlingen af budgetforslaget blive fremlagt et forslag til den budgetmæssige indplacering af dette beløb.

Herefter ser forslaget til budget for Miljø- og Forsyningsudvalget for 2003 således ud, fordelt på institutioner og bevillinger:

Budget og budgetbemærkninger er vedlagt som bilag 1.

Udvalgene er blevet bedt om at udarbejde budgetforslaget og tekstbemærkningerne i en ny skabelon, hvor der sættes fokus på formulering og fastsættelse af visioner og målsætninger for udvalget og for de enkelte bevillinger. Det nye koncept tages i brug med budget 2003 og implementeres færdig det efterfølgende år.

Omlægningen har betydet omfattende ændringer af præsentationen af budgetbemærkningerne, og der vurderes fortsat at være behov for en gennemskrivning af budgetforslaget frem til andenbehandlingen. Forvaltningen forventer dog under alle omstændigheder – i løbende dialog med udvalget – at skulle arbejde videre med tilpasningen til det nye koncept frem til budget 2004.

Som det fremgår af budgetbemærkningerne til bevillingen vedrørende varmeforsyning under Københavns Energi, er det konstateret, at de budgettal for tilslutningseffekt, salg og køb målt i fysiske mængder, som ligger til grund for budget 2002, er fejlbehæftede. KE vil i forbindelse med den næste regnskabsprognose redegøre nærmere for fejlen og herunder, om der vurderes at blive behov for ændringer af budget 2002.

Der er som normalt udarbejdet forslag til investeringsplan (bilag 2) og takstbilag (bilag 3).

Redegørelse for ændringer på de enkelte forsyningsområder mellem det vedtagne budget 2002 og forslag for 2003 for Københavns Energi og Miljøkontrollen fremgår af vedlagte bilag 4.

Budgetforslaget indebærer en udvidelse af KE's investeringer med henblik på at sikre forsyningen af de nye bydele og byggerier, jf. bilag 5 om nye forudsætninger for budget 2003.

Der er indarbejdet takstforhøjelser på el-, varme-, gas- og afløbsområdet. Takstforhøjelsen på elnettet sker for at sikre en afvikling af den såkaldte underdækning i løbet af en 5-årig periode. De øvrige takstforhøjelser sker for at skabe balance mellem udgifter og indtægter på langt sigt.

Bilag 6 beskriver de økonomiske konsekvenser af takstforhøjelserne i 2003 for forskellige husstande.

Bilag 7 om udviklingen i underdækningen på elnettet redegør for nedbringelsen af underdækningen i 2002 og for det forhold, at overdækningen i 2003 vil gå til yderligere nedbringelse af den historiske underdækning.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har drøftet en række budgettekniske spørgsmål vedrørende underdækningen med Økonomiforvaltningen, jf. bilag 8 om over-/underdækningsproblematikken i budgetsammenhæng.

Det kan oplyses, at Økonomiforvaltningen over for Miljø- og Forsyningsforvaltningen har bekræftet, at man vil medvirke til, at Miljø- og Forsyningsudvalget vil kunne udvide sin budgetramme, når den del af underdækningen, som vedrører perioden efter 1/1 2000, til sin tid bliver opkrævet.

Bilag 9 om finansiering af KE's investeringsbehov belyser alternativerne til de foreslåede takstforhøjelser.

Udvalget bad på budgetseminaret den 11. marts 2002 om en række notater til belysning af forskellige forhold.

Bilag 10 om omstillingsbidraget belyser de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at pålægge forsyningsvirksomheden et omstillingsbidrag.

Bilag 11 om forbrændingsgebyret belyser baggrunden for fastsættelsen og fordelingen af bidraget til forbrændingsanlæg

Endelig vedrører bilag 12 Miljøkontrollens tilsyn på virksomheder

Som bilag 13 vedlægges afslutningsvis Miljø- og Forsyningsforvaltningens forslag til ønskeliste for Miljø- og Forsyningsudvalget.

Der er ingen høring.

1. Budget og budgetbemærkninger for 2003
2. Investeringsoversigt for 2003-2006
3. Takstbilag for 2003
4. Redegørelse om ændringer mellem det vedtagne budget 2002 og forslaget til budget 2003.
5. Notat fra KE om nye forudsætninger for budget 2003
6. Notat om de økonomiske konsekvenser af takstforhøjelserne for forskellige husstande
7. Notat om udviklingen i underdækningen – historisk og ny
8. Notat om over-/underdækningsproblematikken i budgetsammenhæng
9. Notat om finansiering af KE's investeringsbehov
10. Notat om omstillingsbidrag
11. Notat om bidrag til forbrændingsanlæg
12. Notat om Miljøkontrollens tilsyn på virksomheder
13. Ønskeliste for 2003

Peter Elsman

/Jens Balslev