B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2013 og godkendelse af eksterne tilskud

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2013 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 37,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2013.

    Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

    2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er årets tredje sag i forbindelse med budget 2013.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013, som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevilllingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Ejendomme, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Ejendomme, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	-0,1	0,1	-4,2	4,2	0,0
Indenfor udvalg, flerårige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	-0,3	0,0	-0,1	39,6	39,2
Mellem udvalg, flerårige	0,2	-2,2	0,0	0,0	-2,0
I alt	-0,2	-2,1	-4,3	43,8	37,2

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: Der overføres midler til Københavns Ejendomme vedr. Skurbyen ved Karens Minde, Idrætshal - Energicenter Voldparken og Idrætshal Lundehusskolen.
• Inden for udvalg, flerårige: Indtægts og udgiftsbudgetterne forhøjes med eksterne tilskud til Københavns Museum.
• Mellem udvalg, ikke varige: Der overføres midler til Københavns Ejendomme i forbindelse med opgradering af daginstitutionskøkkener, sikringstiltag og Studiestræde 54.
• Mellem udvalg, flerårige: Der overføres midler fra Københavns Ejendomme i forbindelse med Bernstorffsgade 17 og driftsmidler til Stavsportens Hus i Valby Idrætspark.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

Tabel 2: De tre største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
Growflow	Undervisningsprojekt ifm. Urban Nature	413	Kulturstyrelsen	Københavns Museum
Movements of love	Danseprojekt rettet mod ungdomsuddannelser	342	Kulturstyrelsen	Københavns Museum
Handicapbetingede udgifter 2013	Tilskuddet bruges til at dække tilskud til handicapbetingede udgifter §44 stk 2 ved den folkeoplysende voksenundervisning	319	Kulturstyrelsen	Afdelingen Planlægning

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2013, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 26. november 2013.



Carsten Haurum



                                                                            /Susanne Hovgaard Heunicke