Styr på Eksekvering - resultaterne fra 2. opfølgning på Anlægsoversigten 2012

Status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter og den øgede andel af eksekverede projekter til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering samt bilag 2 fra Københavns Ejendomme omkring status på bygningen af daginstitutioner og kapacitet for eksekvering af anlægsprojekter til efterretning.

 

Ved vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om "Styr på eksekveringen 1.0", som indebærer, at forvaltningen skal orientere de enkelte fagudvalg om forvaltningens eksekvering af politiske beslutninger og Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere. 

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter, der ikke er ibrugtaget. Fokus i den status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindeligt fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Udvalget orienteres om de projekter der overholder tidsplanen og de der er forsinkede. Samtidig gives en status på KEjds kapacitet til at gennemføre anlægsprojekter i 2012 og 2013.

Forbedret eksekvering

Forvaltningen har siden 1. opfølgning øget andelen af projekter, der overholder, den oprindeligt fastlagte tidsplan. Nedenstående tabel viser, at 84 % af forvaltningens 141 ikke ibrugtagne anlægsprojekter ved årets 2. opfølgning, overholder tidsplanen. Det er en forbedring siden 1. opfølgning, hvor kun 63% af projekterne overholdte tidsplanen.

Tabel 1: Status på KFF's anlægsprojekter 

	1. opfølgning		2. opfølgning		Ændring
Status	Antal	Andel	Antal	Andel	Procent point
rød	19	13%	19	13%	0
gul	34	23%	4	3%	-20%
grøn	92	63%	118	84%	21%
I alt	145	100%	141	100%	-

Status markeres med farverne: Grøn, Gul og Rød, der defineres som følger:

·  Grøn = ingen forsinkelse
·  Gul   = maksimalt et halvt års forsinkelse
·  Rød  = mere end et halvt års forsinkelse

Hovedårsagen til den forbedrede status er, at Københavns Ejendomme har formået at optimere eksekveringen, og at flere gule projekter fra 1. opfølgning nu er ibrugttaget.

Årsagerne til forsinkelserne er primært: 
Ændring i bestilling fra fagforvaltning
Ændret tidsplan for genopretningsprojekter vedr. idrætsanlæg hvor den oprindelige ibrugtagningsdato var for optimistisk og sidenhen er blevet ændret i henhold til en revideret tidsplan og efter aftale med Planlægningskontoret i forvaltningen

Forklaringerne på forsinkelserne, og hvilke handlinger der er gjort i forbindelse hermed, fremgår af bilag 1. 

 

 

Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere

Ved udarbejdelsen af prioriteringsplan 2012 vurderede KEjd, på baggrund af indmeldinger fra fagforvaltningerne, at have den nødvendige kapacitet til at bygge for op til 2,348 mia. kr. i 2012. Den samlede omsætning i 2012 forventes at blive ca. 0,55 mia. mindre end forudsat. De primære grunde til den forventede lavere omsætning er færre bestillinger samt ændret periodisering af anlægsbudgettet for byggesagerne i 2012. Den lavere omsætning i 2012 har ikke betydning for tidsplanen for størstedelen af projekterne. Medarbejderkapaciteten i KEjd er således fuldt ud beskræftiget med eksekvering i henhold til prioriteringsplanen 2012 samt de forberedende arbejder vedrørende projekter i overførselssagen 2011- 2012.

Status på Kejd's kapacitet for eksekvering af anlægsprojekter uddybes yderligere i bilag 2. 
 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Carsten Haurum  /
                                     Per Nikolaj Schrøder   

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. maj 2012:

Indstillingen blev godkendt.