Klubhuspuljen: Ansøgningsrunde 2022/2023

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at igangsætte ansøgningsrunde til Klubhuspuljen 2022/2023 med ansøgningsfrist den 15. juli 2022.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget giver tilsagn om at bevilge et supplerende anlægstilskud på op til 1.356.960 kr. til KFUM Lundehus Spejderne i forbindelse med udmøntning af Klubhuspuljen 2022/2023, under forudsætning af at Lokale- og Anlægsfonden og Underværker supplerer deres tilskud proportionalt med deres respektive andel af den oprindelige finansiering.

Problemstilling

Klubhuspuljen er finansieret af en varig bevilling på 6,2 mio. kr. årligt. Der har de senere år været variationer i, hvor meget der er bevilliget fra puljen. Det skyldes bl.a. ophævelsen af anlægsloftet i 2020, der førte til højere udmøntning, udfordringer med at bevilligede projekter forsinkes, samt at anlægsmåltal er prioriteret til andre projekter under udvalget. Som konsekvens heraf, er puljen reduceret i 2022 og forøget i 2023. For at give ansøgere god tid til at udarbejde projektforslag, foreslås udvalget at tage stilling til igangsættelse af en ny ansøgningsrunde, med henblik på én samlet udmøntning af puljens 2022- og 2023-midler.

Udvalget skal desuden tage stilling til et supplerende tilskud til et igangværende projekt.

Løsning

Som det fremgår af nedenstående skema, er der 1,4 mio. kr. i 2022 og 14,6 mio. kr. i 2023 til rådighed til nye projekter. Der lægges op til én samlet ansøgningsrunde, med henblik på udmøntning af 2022- og 2023-midler.

Foruden de midler, der er til rådighed i 2022, ligger der 4,7 mio. kr. i 2022 til projekter, der har fået bevilget midler fra tidligere udmøntninger af Klubhuspuljen, men som er blevet forsinket. Status på de igangværende projekter er beskrevet i bilag 2.

Det forventes, at der er øget mulighed for at benytte puljens 2023-midler i 2022, og at der kan tilvejebringes supplerende anlægsmåltal i 2022. Der er dermed ikke noget til hinder for, at der bevilges midler til projekter, der igangsættes allerede i 2022.

Udviklingsbevillinger fra Klubhuspuljen 2020
Der blev med Klubhuspuljen 2020 også bevilget fem udviklingsbevillinger. En udviklingsbevilling er en bevilling på 200 t.kr. til større projekter på over 2,0 mio. kr. til kvalificering af et projekt, hvor der udestår afklaring af bl.a. samlet økonomi, planforhold mv. Hensigten er at gøre det økonomisk muligt for foreningen at komme hurtigt i gang med dialog med rådgiver, myndigheder m.m.

Der er ikke med en udviklingsbevilling taget stilling til, om der efterfølgende skal gives anlægstilskud. Hvis alle de fem foreninger, der i 2020 modtog en udviklingsbevilling, ansøger om anlægstilskud, forventes ansøgninger for i alt ca. 14,8 mio. kr.

Vejledende kriterier
De vejledende kriterier fremgår af indstillingens bilag 1. Der er ikke lagt op til ændringer fra de senest vedtagne kriterier.

Supplerende bevilling til KFUM Lundehus Spejderne
KFUM Lundehus Spejderne fik bevilget 1.311.000 kr. i Klubhuspuljen 2018 som medfinansiering (30% af de samlede anlægsudgifter) til etablering af ”Ryparkens Børne og Unge Hus”. Projektet er desuden finansieret af foreningen selv samt fondsfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden og Underværker under Realdania. Formålet med huset er at skabe vedkommende, moderne og fleksible, bæredygtige og fremtidssikrede rammer for børn og unge og foreninger i lokalområdet.

Ansøgningen om byggetilladelse til projektet har ligget til sagsbehandling hos Teknik- og Miljøforvaltningen i 26 måneder, og foreningen har nu opnået byggetilladelse. Som følge af, at byggepriserne er steget i den forlængede periode, hvor ansøgningen om byggetilladelse har ligget til sagsbehandling, kan projektet ikke realiseres inden for den oprindelige økonomi. Foreningen har indhentet tilbud fra entreprenør, og tilbuddet viser forhøjede anlægsudgifter til projektet på 3.463.800 kr. svarende til 53 pct. af projektets oprindelige anlægsudgifter. Foreningen har derfor brug for en supplerende bevilling for at kunne realisere projektet.

Foreningen har ikke mulighed for at øge egenfinansieringen. Foreningen er i positiv dialog med Lokale- og Anlægsfonden og Underværker om en tilsvarende forholdsmæssig øget finansiering af projektet, hvis Københavns Kommune på samme måde forhøjer sit anlægstilskud. 

Tilskud til fuld dækning af Københavns Kommunes andel af merudgifterne vil betyde tilsagn om et supplerende anlægstilskud på 1.356.960 kr. Der er også mulighed for kun at påtage sig en del af merudgifterne, der svarer til andelen af den oprindelige kommunale finansiering, hvilket vil betyde et supplerende anlægstilskud på 949.872 kr. Med en sådan løsning vil der udestå finansiering af 773 t.kr., som foreningen skal tilvejebringe, før projektet kan igangsættes.

Med et tilsagn fra Kultur- og Fritidsudvalget om et supplerende kommunalt anlægstilskud ved udmøntningssagen, har foreningen grundlag for videre dialog med fondene om et supplerende tilskud. Når der er opnået øget finansiering fra alle parter, og der foreligger en fornyet finansieringsplan, kan projektet igangsættes.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces