Overførsel af bevillinger fra 2004 til 2005 (ordinær runde)

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 31. marts 2005

 

 

16.      Overførsel af bevillinger fra 2004 til 2005 (ordinær runde)

(KFU 125/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om overførsel af bevillinger på 25,734 mio. kr. fra 2004 til 2005 jf. beregning af overførselsramme, som nævnt under sagsbeskrivelsen.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 26,292 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der tidligere er truffet politisk beslutning om jf. bilag 1 og bilag 2.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at -0,629 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har politisk besluttet, men ikke Borgerrepræsentationen jfr. bilag 5, side 1.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Øko nomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,271 mio. kr. af bevillingsoverførslerne anvendes til formål, der ikke tidligere er politisk besluttet jfr. bilag 5, side 2.

at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1,2 mio. kr. finansieres via forpagtningsafgiften for 2005 vedrørende Øksnehallen, Kultur og Fritid konto 3.60.1

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der søges en teknisk omplacering af en bevilling på 0,011 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritid, konto 3.64.1 jfr. bilag 6

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til efterfølgende at korrigere kontraktstyrede enheders bevillinger i 2005, når endelig fordeling af manglende Accenture posteringer foreligger jfr. 3.at.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Denne indstilling indeholder forslag til bevillingsoverførsler fra 2004 til 2005.

Kultur- og Fritidsudvalgets overførselsramme er beregnet således:

                  

                   Mindreforbrug i 2004 på de rammebelagte

                   drifts- og anlægsområder                                     147,8

                   Allerede hasteoverført anlægsbevillinger           117,3  (-)

                   Allerede hasteoverført driftsbevillinger                 2,0  (-)

                   Fradrag for mindreforbrug i forbindelse med

                   EU valget i 2004                                                        1,2 (-)

                   Fradrag for feriepengeforpligtelse, som

                   Accenture ikke har bogført i 2004                          1,6  (-)

                   Resterende overførselsramme                               25,7

 

Indstillingen om overførsel, der samlet beløber sig til 25,7 mio. kr. svarende til den beregnede overførselsramme, indeholder følgende hovedtal (mio. kr.):

 

                   Nye aktiviteter (bilag 5 side 2)                                1,2

                   Øvrige overførsler (bilag 1, 2 og 5 side 1)           25,7

                   I alt                                                                            26,9

                   Reelt meroverførsel der søges finansieret af den

                   forventede forpagningsafgift for Øksnehallen

                    i 2005                                                                        1,2